华容县东山镇2019年部门预算说明及表格-华容县政府网

索引号：006383604B/2019-1566948
发布机构：县财政局
公开范围：全部公开
生成日期：2019-02-12
公开日期：2019-02-12
公开方式：政府网站

华容县东山镇2019年部门预算说明及表格

来源：华容县政府 2019-02-12 09:33

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华容县东山镇2019年部门预算说明

第一部分东山镇2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流动，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，公共设施及水利设施的管理与维修。3、不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。4.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

我镇共设置以下七个机构：华容县东山镇人民政府、华容县东山镇财政所、华容县东山镇农技推广中心、华容县东山镇林业和建设规划环保站、华容县东山镇人力资源和社会保障站、华容县东山镇文化综合服务站、华容县东山镇水利管理服务站

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、东山镇人民政府本级

2、华容县东山镇财政所、华容县东山镇农技推广中心、华容县东山镇林业和建设规划环保站、华容县东山镇人力资源和社会保障站、华容县东山镇文化综合服务站、华容县东山镇水利管理服务站。

三、部门收支总体情况

2019年华容县东山镇人民政府没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件：2019年部门预算表中的预算19表、20表、21表、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算:2019年预算总收入1015万元。其中：收入较去年846.68万元增加168.32万元，增加比例为19.88﹪，主要是工资增加及买断人员养老保险及医疗保险预算增加。

（二）支出预算：2019年年初预算数1015万元，其中：工资福利支出891.97万元，比去年816.83万元增加了75.14万元，增加比例为9.2﹪，主要原因是因为工资调增;一般商品和服务支出20.4万元,比去年20.69万元减少了0.29万元，减少比例1.4﹪，主要原因是因为人员调动；对个人和家庭的补助9.16万元，与支年持平；其他支出93.47万元，此项支出为站所买断人员养老保险与医疗保险公缴部份；项目支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1015万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1015万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

（二）项目支出：2019年东山镇项目支出年初预算数为0万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款20.4万元。比2018年减少了0.29万元。减少比例1.4﹪，主要原因是因为人员调动。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为38.2万元，其中，公务接待费31.4万元，公务用车购置及运行费6.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费（应急租车费）6.8万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.8万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况
本部门机关2019年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容无

4、政府采购情况

东山镇人民政府2019年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

5、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

东山镇人民政府2019年整体支出绩效目标：完成县委县政府对本年度各项考评指标任务，在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：围绕项目建设，突出发展农业经济；全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展；巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新镇；全力推进精准扶贫工作的开展。我部门今年没有重点项目支出及重点项目支出绩效目标。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。