华容县东山镇2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流动，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，公共设施及水利设施的管理与维修。3、不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。4.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

我镇共设置以下七个机构：华容县东山镇人民政府、华容县东山镇财政所、华容县东山镇农技推广中心、华容县东山镇林业和建设规划环保站、华容县东山镇人力资源和社会保障站、华容县东山镇文化综合服务站、华容县东山镇水利管理服务站

二、部门预算单位构成

纳入2018年乡镇部门预算编制范围的单位有7家，分别是：华容县东山政人民政府、华容县东山镇财政所、华容县东山镇农技推广中心、华容县东山镇林业和建设规划环保站、华容县东山镇人力资源和社会保障站、华容县东山镇文化综合服务站、华容县东山镇水利管理服务站

三、部门收支总体情况

2018年华容县东山镇人民政府没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、21表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算:2018年预算总收入1786万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数1784万元，其中：工资福利支出906.15万元；一般商品和服务支出195.56万元；对个人和家庭的补助7.86万元；其他支出674.43万元（其中村级运转490万，公共安全10万，城乡社区环境卫生52万，防汛抗旱10万，计划生育支出13.5万交通运输9.75万，其他支出59.18万。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入938万元，具体安排情况如下：东山镇政府机关支出275万，财政支出69万，文广支出62万，人力资源和社会保障支出45万，农技推广服务支出137万，林业和建设规划环保支出70万，水利事业支出280万。

基本支出：2018年基本支出年初预算数为938万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2018）7号）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款195.56万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为39万元，其中，公务接待费32万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费没有，租车费7万元），因公出国（境）费没有。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.5万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

附件2华容县2018年部门预算公开表格（共22张表）.xls