2018年部门预算报表编制说明

一、部门基本概况

（一）主要职责： 制订和组织实施经济社会发展规划，搞好商品流通，抓好招商引资，不断培植财源，增强财政实力，增加群众收入，促进新农村发展；制订并组织实施镇村建设规划，保护好生态；负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作，维护一切单位和个人的合法权益，维护社会稳定，抓好精神文明建设；落实中央路线、方针和政策，完成上级政府交办的各项工作。

（二）机构设置

1．内设机构：镇政府机关、镇财政所、镇农技推广服务中心、镇林业和建设规划环保站、镇人力资源和社会保障站、镇文化综合服务站、镇水利管理服务站。

2．直属单位：镇派出所、镇卫生执法所、学校

3．外设机构：养护工班、环境指挥所

（三）人员情况

 我单位现有人员编制105名，(其中：行政编制51名；事业全额编制54名;事业差额编制 0名；自收自支编制 0名；工勤编制0名)；实有人员85人（其中：全额人员85人；差额人员 0人）。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的单位有内设有7家，分别是：镇政府机关、镇财政所、镇农技推广服务中心、镇林业和建设规划环保站、镇人力资源和社会保障站、镇文化综合服务站、镇水利管理服务站；涉及经费拨款有５家，分别是镇派出所、镇司法所、镇卫生执法所、学校、养护工班。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。

201８年预算总收入1500万元。其中：财政拨款662万元,上级补助收入293.19万元,其他收入544.81万元。比上年收入预算少480万元，因本镇收入不稳定，大幅度地减少。

（二）支出预算。

2018年预算总支出1500万元。比上年减少480万元。其中：基本支出：1269.1万元，比上年少462.9万元，明细：工资福利支出676.91万元，比上年增加65.67万元，因工资提标；一般商品服务支出486.11万元，比上年增加160.51万元，主要是因为印刷费、工会经费、广告宣传等，对个人和家庭的补助106.08万元，比上年增加26.54万元，主要是因住房公积金缴纳比例上升。其他资本性支出185.1万元，比上年减少530.52万元。主要是因为少了塌西湖违约补偿款400万元，工程完工。其他支出45.8万元，比上年增加8.3万元，主指扶贫专项支出。

村级保障支出287.2万元，比上年增加39.2万元，按上年度拨款情况进行预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款支出预算1500万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。

2018年一般公共预算拨款基本支出预算1269.1万元，其中工资福利支出676.91万元，商品和服务支出486.11万元，对个人和家庭补助106.08万元。

（二）项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括镇人民政府安全事务、财政事务支出、环境整治、水利建设与防汛、农村危房改造、第三次农业普查事务、城镇农保经费事务、公路事务、镇机关大型建设、教育支出、卫生与计育支出等。

2017年一般公共预算拨款项目支出预算230.9万元，其中：镇机关门楼改造40万元，宋卫生院坡道硬化40万元，原镇党校房屋维修40万元，农村环境卫生整治40万元，公路建设类支出30万元，教育事务五小建设4万元。

（三）、村级运转补助支出287.2万元。

五、“三公”经费预算 

2018年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算35.42万元，较2017年减少1.58万元，减少4.3％。比如：减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中：（一）公务接待费35.42万元，较2017年1.58万元比，减少1.58万元。（二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年0万元相同。（三）因公出国（境）费0万元，与2017年0万元相同。

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款486.11万元，与2016年325.6万元比，预算增加160.51万元，原因在于乡镇合并改革之后业务增加，检查增加，物价上涨，办公费、印刷费、会议费、水电费、差旅费、培训费、劳务费等开支均有所增加。

（二）政府采购情况

2018年单位政府采购预算总额228.76万元比上年增加46.36万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算110万元。

（三）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表、部门专项资金预算汇总表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标表等均为空表，没有数据。

附件： 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）为空

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）为空

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）为空

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）为空

19、专项资金预算汇总表为空

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表为空

22、整体支出绩效目标表

华容县鲇鱼须镇人民政府