华容县新河乡2016年度决算公开说明

一、乡镇职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，公共设施及水利设施的管理与维修。3.不断培植财源，管理好财政资金，增强财政实力。4.完成上级政府交办的其他事项。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2016年我单位设新河乡人民政府、财政所、农技推广中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利和管理服务中心等七个部门单位，村场合并为9个行政村和1个社区。2016年末，我单位共有编制68人，其中行政编制27人，事业编制41人。年末实有人数68人，比上年69人，减少1人；其中在职人员68人，比上年69人，减少1人；村干部97人。

　　二、乡镇决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计1500. 64万元，其中：公共财政拨款1500.64万元，年初结转和结余0万元。本年支出合计1500.64万元，较上年增加467.48万元，增加44.9％ 。年末结余0万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出1500.64万元，其中①基本支出720.65万元，较上年增加204.3万元，增加39.1％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；增幅较大的原因主要是村干部工资大幅提高、机关站所干部基本工资普调以及住房公积金提高到按基本工资和津补贴的12%缴纳（上年按基本工资的5%缴纳）。②项目支出779.99元，增加257.41万元，增加49.3％ 。主要项目支出的用途是污水处理池建设、村级一事一议、乡机关大院整修及水利建设等 。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计7.33万元，比预算减少0.67万元，降低9.4％ 。分项为：

　　因公出国（境）费支出0万元。 

　　公务接待费支出7.33万元，比预算减少0.67万元，降低9.4％ ，支出减少的主要原因：为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出720.65万元，其中：人员经费615.68万元，公用经费104.97万元，其中办公费 10.05万元、印刷费7.01万元、水电费10.27万元、差旅费 4.57万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额423.95万元，其中货物采购16万元，服务采购407.95万元，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额266.29万元，固定资产266.29万元。

（七）预算绩效管理工作开展情况

乡财政所在乡纪委牵头组织下，对各项财政性资金进行全方位的监管，使每一项资金都能真正落到实处，保证了机关的正常运转，项目资金的使用也实现了其预期的绩效。

三、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

表格下载：1、华容县新河乡2016年决算公开表格

2、华容县新河乡2017年度民生支出公开情况表