华容县新河乡2017年部门预算说明

一、 部门预算单位人员情况

华容县新河乡镇各部门现有人员编制61名，(其中：行政编制30名；事业全额编制31名)；实有人员66人（其中：全额人员66人）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年乡镇部门预算编制范围的单位有7家，分别是：新河乡乡机关、财政所、农技推广服务中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入625万元。其中：上级补助收入473万元，其他收入152万元。

（二）支出预算。2017年预算总支出625万元。其中：基本支出473万元，项目支出152万元

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算625万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算473万元，其中工资福利支出424.38万元，商品和服务支出3.3万元，对个人和家庭补助44.22万元，其他支出1.1万元。

（二）项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

2017年一般公共预算拨款项目支出预算152万元。其中：人大代表联络5万，工会经费8万，政协经费2万，党政办公室2万，纪检办案3万，组织党建3万，宣传2万，武装征兵3万，安全生产4万，信访3万，农业生产2万，妇联2万，团委2万，统战2万，校车2万，环境整治12万，民调2万，招商引资4万，扶贫6万，卫生计生12.5万，食品药品监督3.5万，农村合作医疗2万，环保3万，司法2万，公共安全10万，救助解困3万，农业普查10万，财政性资金监管4万，惠农涉农补贴4万，村账乡代理4万，农业生产培训推广4万，植树造林2万，城乡居民养老保险3万，就业培训2万，文化广播2万，防汛8万，抗旱4万。

五、“三公”经费预算

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算32.26万元，较2016年减少0.41万元。比如：减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中：

（一）公务接待费17.66万元，较2016年比，减少0.26万元；

（二）公务用车购置及运行费14.6万元，与2016年减少0.15万元。主要租车支出。

（三）因公出国（境）费0万元。

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款3.3万元，与2016年比持平。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算10万元（机关办公室空调及办公档案柜）、政府采购工程预算10万元（各村毁损垃圾池重建）。

（三）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表、为空白表，无数据。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

   新河乡财政所

2017年5月18日

附件下载：2017年华容县新河乡部门预算表格