2022年华容县北景港镇部门预算-华容县政府网

索引号：006383604B/2021-1911309
发布机构：县财政局
公开范围：全部公开
生成日期：2021-11-16
公开日期：2021-11-16
公开方式：政府网站

2022年华容县北景港镇部门预算

来源：华容县政府 2021-11-16 19:50

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华容县北景港镇2022年度单位预算

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分单位预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表项目支出明细表(A)

预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表项目支出明细表（B)

预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表项目支出明细表（C)

预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表政府性基金拨款支出预算表

预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表上年结转支出预算表

预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表单位人员情况表

预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表项目支出绩效目标表

绩效37表整体支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

制订和组织实施经济社会发展规划，搞好商品流通，抓好招商引资，不断培植财源，增强财政实力，增加群众收入，促进新农村发展；制订并组织实施乡村建设规划，保护好生态；负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作，维护一切单位和个人的合法权益，维护社会稳定，抓好精神文明建设；落实中央路线、方针和政策，完成上级政府交办的各项工作。

（二）机构设置

我镇共设置以下七个机构，分别是：华容县北景港镇人民政府、华容县北景港镇财政所、华容县北景港镇社会事业综合服务中心、华容县北景港镇农业综合服务中心、华容县北景港镇综合行政执法大队、华容县北景港镇退役军人服务站、华容县北景港镇水利服务中心。

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、华容县北景港镇部门本级
2、华容县北景港镇财政所
3、农业综合服务中心
4、退役军人服务站
5、综合行政执法大队
6、社会事业综合服务中心
7、水利管理服务站

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算723万元，其中，一般公共预算拨款723万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加38万元，主要是今年本部门实有在职人员增加3人，导致经费拨款增加38万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算723万元，其中，201一般公共服务（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）723万元。支出较去年增加38万元，其中基本支出增加38万元。其中基本支出较上年增加主要是因为主要是今年本部门实有在职人员增加3人，导致基本支出增加38万元，2022年度本单位无项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算723万元，一般公共服务支出723万元201一般公共服务（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）723万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。其中，工资福利支出655.29万元，占 90.63 %；商品和服务支出 24.98万元，占3.46 %；对个人和家庭的补助支出10.70万元，占1.48 %；其他基本支出32.03万，占4.43 % ；项目支出0 万元，占0 % 。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为723万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款24.98万元，比上一年增加2.64万元，增加11.82%。主要是今年本单位实有在职人员较2021年增加3人，导致本年机关运行经费增加2.64万元。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数5.6万元，其中，公务接待费5.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行0万元。比上一年减少0.4万元，减少6.67%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2022年本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额39.28万元，其中工程类0万元，货物类39.28万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为723万元，其中，基本支出723万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的绩效36表《项目支出绩效目标表》，绩效37表《整体支出绩效目标表》。