一、部门基本概况

1、职能职责

   制订和组织实施经济社会发展规划，搞好商品流通，抓好招商引资，不断培植财源，增强财政实力，增加群众收入，促进新农村发展；制订并组织实施乡村建设规划，保护好生态；负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作，维护一切单位和个人的合法权益，维护社会稳定，抓好精神文明建设；落实中央路线、方针和政策，完成上级政府交办的各项工作。

2、机构设置

华容县北景港镇各部门现有人员编制65名，(其中：行政编制31名；事业全额编制34名)；实有人员57人（其中：全额人员57人）。

二、部门预算单位构成

纳入2019年乡镇部门预算编制范围的单位有7家，分别是：北景港镇镇机关、财政所、农技推广服务中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站。

三、部门收支总体情况

2019年北景港镇人民政府没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算:2019年预算总收入521万元，较去年增加57万元，增长12.28%。主要是经费拨款增加57万元。收入增加原因：人员工资调标，新增公务员，五险一金缴费标准提高。

（二）支出预算：2019年年初预算数521万元，较去年增加57万元，增长12.28%。其中：工资福利支出456.41万元，较去年增加12.83万元；一般商品和服务支出16.36万元，较去年增加3.46万元；对个人和家庭的补助5.29万元，较去年增加1.42万元；其他支出42.94万元，较去年增加39.29万元。支出增加原因：人员工资调标，新增公务员，五险一金缴费标准提高。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入521万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为521万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

 五、政府性基金预算支出

     2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款521万元，较去年增加57万，增长12.28%。原因：人员增加引起的工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭补助的增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为6.4万元，其中，公务接待费6.4万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.04万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况
   本部门机关2019年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容无。

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额23万元，其中，政府采购货物预算17万元，政府采购服务预算6万元。

5、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台/300万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本部门项目支出绩效目标为0万元，详见部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》和《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。