2022年华容县三封寺镇单位部门预算

 

目 录

 

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算1.1表 财政拨款收支总体情况表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 一般公共预算支出情况表

预算5.1表 一般公共预算基本支出情况表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表 项目支出预算明细表(A)

预算15表 项目支出预算明细表(A)(政府预算)

预算16表 项目支出预算明细表（B)

预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表  项目支出预算明细表（C)

预算19表  项目支出预算明细表（C)(政府预算)

预算20表  公共财政拨款（经费拨款支出预算表）

预算21表 公共财政拨款（经费拨款支出预算表）(政府预算)

预算22表 公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）

预算23表 公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）(政府预算)

预算24表 政府性基金拨款支出预算表

预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表 上级补助收入（公共财政补助）支出预算表

预算29表 上级补助收入（公共财政补助）支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表

预算31表 上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表 项目支出绩效目标申报表

绩效37表 整体支出绩效目标申报表

 

 

第一部分：

 

华容县三封寺镇单位2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入收缴管理的具体工作；负责乡镇所属预算单位财务核算和监督；负责乡镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政专项资金的监管，各项农民补贴的核定和兑付；负责农村社会保障资金的管理；负责乡镇国有资产管理；负责乡镇政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。

2、机构设置

根据《华容县乡镇区划调整改革工作方案的通知》(华发[2015]11号文件精神，乡镇设政府机关、财政所、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、水利管理服务站。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、华容县三封寺镇部门本级

2、华容县三封寺镇财政所

3、农业综合服务中心

4、退役军人服务站

5、综合行政执法大队

6、社会事业综合服务中心

7、水利管理服务站

三、部门收支总体情况

2022年三封寺镇没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算24表、预算25表、预算26表、预算27表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算874万元，其中，一般公共预算拨款874万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加56万元，主要是经费拨款增加56万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算874万元，其中，工资福利支出822.51万元，一般商品和服务支出25.14万元，对个人和家庭的补助7.92万元，其他支出18.43万元，项目支出0万元。支出较去年增加 56 万元，主要是基本支出增加56万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算874万元，其中，工资福利支出822.51万元，占94.11 %；一般商品和服务支出25.14万元，占2.88 %；对个人和家庭的补助7.92万元，占0.9 %；其他支出18.43万元，占2.11 %；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数874万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款25.14万元。比2021年预算增加5.46万元，增加28 %，主要是办公经费增加5.46万元。

2、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为8.9万元，其中，公务接待费8.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.4万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2022年会议费预算5.3万元，拟召开30次会议，人数940人，“七一”大会、机关年终大会、农业生产动员布置会、退役军人八一座谈会、退役军人春节座谈会、村专干会议、集中整治联合执法动员准备会、人口监测月会、社保例会、医保季度会议、防汛演练动员大会、汛前检查会等；培训费预算2.1万元，拟开展11次培训，人数350人，内容为优秀干部市训省训、产业扶贫培训、农业技术培训、退役军人事务业务学习、就业培训、文广业务培训、防汛抢险姿势培训、机手操作培训等。

4、政府采购情况

2022年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 874 万元，其中，基本支出 874 万元，项目支出 0万元。2022年整体支出绩效目标是1、围绕项目建设，突出发展农业经济；2、全力推动社会各项事业 ，促进经济社会协调发展；3、巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新镇；4、全力推进扶贫工作的进一步开展。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。

 

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分 2022 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算1.1表 财政拨款收支总体情况表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 一般公共预算支出情况表

预算5.1表 一般公共预算基本支出情况表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表 项目支出预算明细表(A)

预算15表 项目支出预算明细表(A)(政府预算)

预算16表 项目支出预算明细表（B)

预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表  项目支出预算明细表（C)

预算19表  项目支出预算明细表（C)(政府预算)

预算20表  公共财政拨款（经费拨款支出预算表）

预算21表 公共财政拨款（经费拨款支出预算表）(政府预算)

预算22表 公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）

预算23表 公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）(政府预算)

预算24表 政府性基金拨款支出预算表

预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表 上级补助收入（公共财政补助）支出预算表

预算29表 上级补助收入（公共财政补助）支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表

预算31表 上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表 项目支出绩效目标申报表

绩效37表 整体支出绩效目标申报表