华容县三封寺镇人民政府2017年

部门决算公开说明

一、主要职能

　  1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

　  2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

华容县三封寺镇人民政府部门决算包括局机关本级决算

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1,809.68万元，比上年增加54.76%。总支出1,809.68万元，比上年增加54.76%。

（二）收入决算情况

2017年收入1,809.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1752.68万元，比上年增加61.18 %。政府性基金预算财政拨款收入57万元，比上年减少30.45%。

（三）支出决算情况

2017年支出1,809.68万元，其中:一般公共服务支出820.61万元，比上年增加48.68%。文化体育与传媒支出111.5万元，上年无文化体育与传媒支出。社会保障和就业支出148.69万元，比上年增加1386.9%。医疗卫生与计划生育支出9.8万元，上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出132万元，比上年增加149.06%。农林水支出418.72万元，比上年减少7.45%。交通运输支出17.46万元，上年无交通运输支出。资源勘探信息等支出91.9万元，上年无资源勘探信息等支出。粮油物资储备支出2万元，上年无粮油物资储备支出。其他支出57万元，比上年减少24%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入1809.68万元，比上年增加54.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入1752.68万元，比上年增加61.18%。政府性基金预算财政拨款收入57万元，比上年减少30.45%。

2017年度财政拨款总支出1809.68万元，比上年增加54.76%。其中：一般公共预算财政拨款支出1752.68万元，比上年增加61.18%。政府性基金预算财政拨款支出57万元，比上年减少30.45%。

按功能分类如下：一般公共服务支出820.61万元，比上年增加48.68%。文化体育与传媒支出111.5万元，上年无文化体育与传媒支出。社会保障和就业支出148.69万元，比上年增加1386.9%。医疗卫生与计划生育支出9.8万元，上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出132万元，比上年增加149.06%。农林水支出418.72万元，比上年减少7.45%。交通运输支出17.46万元，上年无交通运输支出。资源勘探信息等支出91.9万元，上年无资源勘探信息等支出。粮油物资储备支出2万元，上年无粮油物资储备支出。其他支出57万元，比上年减少24%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入1752.68万元，比上年增加61.18%。一般公共预算拨款支出1752.68万元，比上年增加61.18%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入1752.68万元，比上年增加61.18%。用于基本支出的收入855.01万元，比上年增加21.58%。用于项目支出的收入897.67万元，比上年增加133.7%。

（三）2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出1752.68万元，比上年增加61.18%。按功能分类：一般公共服务支出820.61万元，比上年增加48.68%。文化体育与传媒支出111.5万元，上年无文化体育与传媒支出。社会保障和就业支出148.69万元，比上年增加1386.9%。医疗卫生与计划生育支出9.8万元，上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出132万元，比上年增加149.06%。农林水支出418.72万元，比上年减少7.45%。交通运输支出17.46万元，上年无交通运输支出。资源勘探信息等支出91.9万元，上年无资源勘探信息等支出。粮油物资储备支出2万元，上年无粮油物资储备支出。按经济分类：基本支出855.01万元，比上年增加21.58%。其中：工资福利支出534.36万元，比上年减少0.5%。商品和服务支出189.24万元，比上年增加57.42%。对个人和家庭的补助125.44万元，比上年增加172.51%。其他资本性支出5.97万元，上年无其他资本性支出。项目支出897.67万元，比上年增加133.7%。其中：商品和服务支出80.62万元，比上年增加120.71%。对个人和家庭的补助234.16万元，比上年增加276.27%。其他资本性支出582.89万元，比上年增加104.27%。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为6.2万元，决算数为6万元。其中：公务接待费预算数为6.2万元，公务接待费决算数为6万元，公务接待208批次1050人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.72万元，华容县三封寺镇人民政府按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年政府性基金本年收入57万元,比上年减少30.45%，本年支出57万元,比上年减少30.45%，项目支出57万元,比上年减少30.45%，

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年华容县三封寺镇人民政府机关（事业）运行经费财政拨款决算195.21万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额162.22万元，其中：工程162.22万元；本年度政府采购实际采购总额162.22万元，其中：工程162.22万元；

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，根据年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2017年度部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年有减少。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

十、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：三封寺镇人民政府2017年部门决算公开表格.XLS