华容县房地产管理局

华容县财政局

华容县2018年度城镇保障性安居工程

财 政 资 金 绩 效 评 价

自 评 报 告

项目概况

为全面落实保障性安居工程建设任务，根据岳阳市人民政府与华容县人民政府签订2018年住房保障工作目标责任书确定我县棚户区改造开工任务共2140套（户）,其中城市棚户区改造2140套（户），项目布局为治湖社区260户、桥东街200户、治河渡镇100户、马鞍社区120户、风波岭棚改1300户、田家湖160户。根据中央、省、市关于棚改项目建设要求，结合华容棚改项目实际，2018年9月我县将治湖社区260户棚改项目、桥东街183户棚改项目、治河渡镇100户棚改项目、马鞍社区120户棚改项目共663户棚改项目0调整到风波岭棚户区改造项目，这样华容县2018年城市棚改定为田家湖棚改项目160户，桥东街棚改项目17户，风波岭棚改项目1963户。2018年华容县城镇保障性安居工程项目计划总投资152320万元，年度计划投资79200万元。

二、项目绩效目标

1、项目绩效总目标

2018年华容县保障性住房、棚户区改造开工任务2140套（户），基本建成2140套（户）；发放租赁补贴2800户；公租房分配入住406套。

2、项目绩效阶段性目标

2018年新开工项目，6月底前开工率达60%以上，11月底前必须全部开工建设；2018年11月底前全部完成基本建设任务；加快分配入住步伐，提高分配入住率，租赁补贴按月或季度及时发放，2018年12月25日前全部发放到位。

三、项目单位绩效报告情况

1、项目的经济性：项目开支符合预算规定，支出总额没有超预算。

2、项目的效率性：项目经费按98%完成支出任务，支出效率较高。

3、项目取得效益。

项目的实施存在两大效益即社会效益和经济效益。2018年华容县完成棚户区改造2148套，采取“货币补偿+安置房”的模式，近1万多居民的生活得到有效改善。棚户区改造工作改善了人居环境、完善了城市功能、提升了城市品位、增强了城市承载力、加大了城市辐射带动力。发放租赁补贴2803户，分配入住公租房406户。减轻了困难家庭的租房或购房负担，改善了基本居住条件，使中低收入家庭住房困难切实得到解决或缓解，住房保障基本公共服务均等化程度不断提高，促进了社会和谐稳定。

四、绩效评估工作情况

（一）评价指标体系（附表说明）评价方法。

根据项目特征及具体情况，将项目绩效指标划分为4项一级指标，下设14项二级指标，并依次设定各项目指标的分值分配，资金管理，项目管理，项目效益,居民满意度。本次绩效实行百分制，即各项指标分值之和为100分（详见附件）。

项目采用综合评分法进行绩效评价。

（二）绩效评估工作过程（包括：领导重视、职责明确、制度建设等方面工作）。

1、前期准备。

计划任务下达后，县级成立了华容县保障性住房建设领导小组办公室等相应领导机构，建立项目管理制度，制定项目实施措施。办公地点设在县房产局，负责处理项目建设的日常事务。

组织实施。

近年来，华容县政府先后制定出台了一系列支持棚户区改造工作的意见和实施办法，对棚户区改造各方涉及的利益诉求作出了切合实际的规定，并对棚户区改造项目的规划设计、行政事业性收费等给予了充分的优惠减免。去年以来，顺应国家和省棚户区改造政策的变化，连续制定出台了《关于促进房地产业持续稳定健康发展的实施意见》、《华容县中心城区棚户区改造项目征收安置实施方案（暂行）》等一系列政策规定，为加快推进我县棚改进程提供了坚强有力的政策支持和制度保障。我县2018年棚改采取的主要模式为“货币补偿+安置房”方式。依据《湖南省人民政府关于岳阳市中心城区国有土地上房屋征收补偿补助奖励标准的的批复》（湘政函【2014】113号）文件精神，根据华容县人民政府办公室《关于公布县中心城区国有土地上房屋征收补偿补助奖励标准的通知》货币补偿安置方式的征收补偿费用主要包括房屋主体及装修补偿费、搬家费、临时安置费、奖金等费用组成，然后根据被征收户实际需要采取集中建设安置房，按照成本价再出售给被征收户。平抑了房价，解除了被征收户的后顾之忧。

为了提高工作质量的效率，明确“规范管理，强化责任，稳中求进，确保安全，质量第一”的指导思想，制定了《建设项目法人责任制度的实施制度》、《合同管理制度》、《变更设计管理制度》、《华容县住房保障资金管理实施办法》、《国有土地上房屋征收补偿安置方案》等相关制度，从思想观念、资金管理、文明施工、设计变更、计量支付等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全、质量和文明施工关，严控投资和进度关。

华容县风波岭片区棚改、桥东街棚改、田家湖棚改于2017年10月已完成项目批复，征地红线图划定，相关证明材料的出具以及入户调查，11月通过政府常务会议研究，以政府的名义发布了征收公告，出台了征收补偿安置方案，11月完成了70%房屋数据的采集和评估，送达了50%的分户评估报告，2017年11月15日正式启动签约，棚改征收具体坚持了五个原则：一是坚持了合法征收，各项目从立项，征收公告的发布，评估公司的选择都坚持依法依规，每个环节法制办都严格把关。二是坚持了阳光征收，所有的评估补偿、奖励资金、安置情况等公开、公示，坚持阳光操作。三是坚持了和谐征收，通过“货币补偿+安置房”相结合的方式尽量满足被征收户的要求，切实维护好被征收户的合法权利。四是坚持自愿征收，在风波岭棚户区周边，在政策允许补偿的范围内，凡自愿纳入棚改的，都可纳入棚改项目先期签约先期拆除，不带有强制性。五是坚持了绿色征收，棚改手续的办理和审批上实行一路绿灯，为棚户区居民开辟绿色通道，对被征收户的相关优惠承诺及时得到兑现，营造了良好的工作氛围。

在保障房项目的建设过程中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序和相关制度，严格按照合同、工程监理大纲和相关的法律法规，对工程的投资、质量、进度、安全和文明施工实现全过程，全方位的监督管理，努力化解工程风险，积极组织隐蔽性工程验收工作，确保保障性住房按期竣工交付，及时分配入住。

对租赁补贴的发放，严格按照季度及时打卡发放。

3、分析评价

项目采用综合评分法进行绩效评价，即在对项目实际进展情况与评价标准进行比较分析的基础上，对各项指标进行客观、科学的评分，然后根据考评得分，评选项目的绩效级别，评价等次根据综合考评得分确定为优良（90分以上含90分）。（75（含）-90分）和不合格（60分以下）4档，同时出具详细的综合考评结论。

五、绩效评价指标分析情况

1、项目资金到位情况分析

2018年度保障性安居工程项目总投资152320万元，年度计划投资79200万元，现已到位资金 40371万元，其中中央专项资金6026万元，省级配套资金845万元，其他渠道（贷款融资）筹集资金22000万元，配套资本金11500万元。

2、项目资金使用情况分析

资金使用：用于城市棚户区改造资金36357万元，其中田家湖棚改项目资金5570万元，风波岭棚户区改造30298万元，桥东街棚户区改造489万元。用于租赁补贴发放资金336.36万元。

3、项目资金管理情况分析

保障性安居工程资金除棚户区改造征收补偿支出单独设立专账，其他全部实行国库集中支付，实行专款专用，独立核算，专人管理，项目资金使用计划周密。同时严格按照项目批复、合同约定、工程进度等有关规定及时拨付专项资金。

（一）项目管理情况分析

为了使保障性安居工程项目顺利实施，华容县成立了华容县保障性安居工程领导小组，该小组是项目的决策机构，负责按照统一要求编制了保障性安居工程中长期规划。领导小组下设办公室，办公室设在县房产局，负责制定和实施保障性安居工程项目年度计划，负责搞好城镇保障性安居工程管理相关政策，资金管理（分配）办法、绩效评价方法、年度计划、中长期规划、开工及基本建设情况以及保障性住房入住对象的公示公开。年度计划对棚户区改造的实施，鼓励棚户区改造货币化安置，坚持政府推进和市场化运作相结合的原则，坚持实物安置与货币安置自愿相结合，福利资助与市场运作相结合，异地安置与货币安置自愿相结合。鼓励发放租赁补贴方式和实物配租实施公租房住房保障，在项目建设过程中，为确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序对工程的投资、质量、进度、安全和文明施工实现全过程、全方位的监督管理，努力化解工程风险，积极组织隐蔽性工程验收，项目从前期准备、施工，完成一系列过程都进展顺利，项目完成质量为优。

在运营管理上为确保保障性住房后续管理可持续运转，采取“以事定费、合理分担”的原则，确定资金来源和安排资金，通过购买社会化服务加强保障性住房后续管理。

（二）、项目的效益性分析。

①项目预期目标完成程度。2018年度，华容县完成保障性住房、棚户区改造共2148套（户），基本建成 2148 套（户），发放租赁补贴 2803 户，分配入住公租房406户，达到了预期目标。

②项目实施对经济和社会的影响。

社会效益：针对保障对象的不同需求，采取发放租赁补贴、提供公共租赁住房实物配送，棚户区改造产权调换等多种方式，减轻了困难家庭的租房或购房负担，改善了基本居住条件，使城市低收入家庭有房可住、安居乐业，“不仅住得上，而且住得好”，全县城镇保障性安居工程保障人群覆盖范围进一步扩大，2018年保障房项目实施为城关地区15个街道（社区）2803户次，近30952人次享受了货币补贴，406户符合保障房申请条件的低收入家庭享受了实物配租当年符合分配入住条件的公租房分配入住率达到了90%，而保障房源建设正逐步加快，保障资金投入迅速增加，保障覆盖面也逐年扩大，社会反响越来越好。同时，可增加当地的就业机会，解决剩余劳动力问题。公租房实物配租及棚改“货币补偿+安置房”模式实施以来，改善了我县住房结构单一的境况，有效地平仰了房价，对促进社会经济发展及社会稳定具有重要意义。

经济效益：拉动经济，促进发展，保障房建设项目持续时间较长，投资额较大，占我县当年房地产投资完成额的23%，直接带动社会投资2.2亿元，为华容县经济增长起到了较大的拉动作用。同时，安置房及公租房项目由建筑企业承建，保证了这些企业的持续经营，为其发展创造了有利条件，效益十分显著。

（三）居民满意度情况分析

为了解棚户区改造群众满意度情况，县房产局开展了棚户区改造群众满意度调查，调查采取重点和随机抽样相结合的调查方式，从棚户区改造群众中选取了5%的居民进行入户调查，调查结果表明，棚户区居民对棚户区改造政策满意度很高，对其政策落实情况满意度也较高，同时希望切实加大其政策落实的力度。大多数棚户区居民基本肯定棚户区改造中的拆迁安置补偿标准和补偿款的足额及时发放。关于棚户区改造对经济社会发展的意义，棚户区居民认为是“改善困难群众住房条件”的比重最高，达85.2%。

六、存在的问题及原因分析

1、棚户区征收难度大，这是当前棚户项目推进的最大问题。由于拆迁整体舆论环境不利，特别是《物权法》的出台，认为私有财产“神圣不可侵犯”。部分棚户区居民盼拆迁，真正拆迁起来，却期望值过高，要求过多，更有个别棚户区居民对棚户区的改造政策认识不足，投机心强烈，违章搭建，希望多获得一些利益，严重阻碍了棚户改造工作的顺利进行。

2、资金筹措、支付困难。

我县财力有限，棚户区改造除国家专项资金补助外，全部依靠平台融资。项目融资需要21.7%的政府自有资金，政府配套资金压力加大。另外，融资后续程序多、资金到位周期长，资金使用手续繁杂，支付给被征收户的补偿款在县农发行审核后保送至市农发行审批，时间长，到账慢，影响到棚改工作进度。

七、绩效评价结果及建议

评价结果：通过对项目实施的每个进程进行认真地评价，评价结果为优秀，自评分98分（附相关评分表）。

建议一：未完工项目加快建设速度，已完工项目加快配套设施，尽快分配入住，使保障性住房政策进一步发挥社会效益。

建议二：建立联合办公体系。棚户区改造是一项系统工程。建立棚户区改造工作领导小组，统筹协调棚户区改造的各项工作。提前制定年度保障性住房建设计划，有针对性进行政策指导，会同规划、国土、建设等部门联合办公，提前做好规划、征地、招标等前期工作，提高工作效率。

建议二：充分发挥司法保障在征收中的关键作用， 严格征收补偿标准，在方案制定上，既考虑与先期棚户区改造政策的有效衔接，又要创新工作思路，充分发挥好补助和奖励政策的激励作用，坚持标准前后一致，一碗水端平，一把尺子量到底，不让先拆的吃亏，不让“老实人”吃亏，不让后拆的占“便宜”，切实做到标准公开、程序公正、人人公平。针对“钉子户”问题，建议在司法保障工作的基础上，成立由县级领导牵头、相关司法部门参与的专项突破领导小组，制定出台为棚户区改造提供法律服务和司法保障的指导意见。同时，有针对性的确定目标、提前介入、重点突破，依法执行部分顶风违法人员，形成法律威慑，引导社会舆论，迅速扭转当前征收被动局面。人民法院要进一步充分发挥职能作用，积极为棚改工作保驾护航，在查处违法建筑、化解拆迁纠纷、申请强制执行等方面提供司法服务，对一些阻碍依法征收的重点“钉子户”要快立快审快执，加大惩处力度，形成震慑效应，体现公平正义。

2019年1月21日