2021年华容县教育体育系统部门预算

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县教育体育系统2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、单位编制，实有人员情况

华容县教育体育局现有人员编制5003名，(其中：行政编制22名；事业全额编制4979名;事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制2名)；实有人员5345人（其中：全额人员5345人；差额人员0人）。

2、职能职责

(1)贯彻落实党和国家的教育方针、政策；拟定地方性教育管理办法并监督执行；拟定全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施。

(2)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(3)负责推进义务教育的均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育以及社会力量举办的各类教育工作，全面负责全县各类学校布局调整和规划指导工作；组织执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

(4)指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作，组织执行教学指导文件和教学评估标准。

(5)统筹指导成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作。

(6)统筹归口管理教育经费；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我县的教育援助、教育贷款；指导、管理全县资助经济困难学生工作；组织、指导教育系统内部审计工作。

(7)指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(8)主管全县教师工作，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设，依法履行中小学教师的资格认定、培养培训、调配交流、档案管理、教师综合素质与工作绩效考核、表彰奖励；合同有关部门组织实施各级各类学校机构编制标准和教师招聘录用、职务评聘工作。

(9)指导全县教育教学研究、图书、教育技术装备和教育信息技术、教育系统勤工俭学工作。

(10)组织、指导全县教育督导工作。

(11)统筹管理全县语言文字工作。制定全县语言文字规划并组织实施；指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作；组织实施普通话测试工作。

(12)统筹管理各级各类招生考试和普通中学会考、学业水平测试等工作。

(13)指导全县教育系统的工会工作。组织管理全县各级各类学校的安全和稳定工作，会同相关部门及时妥善处理学校的突发事件。

(14)负责社会力量举办幼儿园、小学、初中的审批及高中的申报工作。

(15)承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

（1）内设机构：教研室、教育技术中心。

（2）直属单位：业余体校、机关幼儿园、第一幼儿园、第二幼儿园、三封中学、治河中学、北景港中学、新河中学、鲇市中学、万庾中学、东山中学、操军中学、梅田中学、南山中学、插旗中学、团洲中学、章华红石中学、城关中心小学、实验小学、马鞍学校、黄湖小学、桥东小学、城兴小学、侨联学校、华容四中、华容六中、华容一中、华容二中、华容三中、华容五中、怀乡中学、职业中专、进修附中、特教学校、田家湖学校、华一护城中学。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、华容县教育体育局部门本级

2、业余体校

3、机关幼儿园

4、第一幼儿园

5、第二幼儿园

6、三封中学

7、治河中学

8、北景港中学

9、新河中学

10、鲇市中学

11、万庾中学

12、东山中学

13、操军中学

14、梅田中学

15、南山中学

16、插旗中学

17、团洲中学

18、章华镇红石中学

19、城关中心小学

20、实验小学

21、马鞍学校

22、黄湖小学

23、桥东小学

24、城兴小学

25、侨联学校

26、华容四中

27、华容六中

28、华容一中

29、华容二中

30、华容三中

31、华容五中

32、怀乡中学

33、职业中专

34、进修附中

35、特教学校

35、田家湖学校

三、部门收支总体情况

2021年华容县教育体育局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入55899万元。其中：收入较去年增加5240万元，主要是经费拨款增加5240万元。经费拨款增加的主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数55899万元，其中：工资福利支出55200.85万元；一般商品和服务支出232.3万元；对个人和家庭的补助444.73万元；其他支出21.12万元；项目支出0万元。2021年支出较去年增加 5240万元，主要是基本支出增加5240 万元。支出增加的原因主要是教师职称结构变化和遗属生活补助标准提高。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入55899万元，具体安排情况如下：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为55899万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为55899万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款232.3万元。比2020年预算减少60.63万元，下降21%，主要是厉行节约。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为3.1万元，其中，公务接待费3.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年基本持平。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算10万元，拟召开10次会议，人数800人，内容为务虚会1次、考试会议9次；培训费预算5万元，拟开展2次培训，人数650人，内容为暑假骨干培训500人，4万元；财务培训，70人，1万元。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额8344万元，其中，政府采购货物预算6653万元，政府采购服务预算1691万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有车辆 0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。无新增资产配置。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 55899万元，其中，基本支出 55899 万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是：一是体系结构不断优化。各级各类教育协调贯通，办学体制机制科学合理，教育供给形式内容更加丰富。学前教育发展水平大幅提升，义务教育优质均衡发展，高中阶段教育全面普及，现代职业教育体系基本建成。二是支撑条件更加完善。各级各类教育基础设施和教育信息化技术装备达到国家规定标准，师资队伍整体水平进入先进行列，生均教育经费投入达到或接近全国平均水平。三是治理能力显著增强。教育管理体制日益完善，现代学校制度全面完善，教育开放不断扩大，教育发展活力明显增强。四是教育质量持续提升。素质教育深入推进，教育目的和各级各类学校培养目标全面达成，创新创业教育取得重大进展。五是教育公平惠及全民。城乡教育基本公共服务体系全面覆盖，优质教育资源大幅扩充，人才培养与考试招生制度不断完善，教育精准扶贫任务全面完成。