一、单位机构、人员情况

县教育系统共有教育局机关、教研室、教育技术中心等3个县直独立核算单位，一中等14所县直学校，三封中学等115所乡镇中小学校。人员编制5965名（其中：行政编制28名，工勤编制4名，事业全额编制5933名），实有在职干部、职工5418人（其中：全额人员5418人），离退休人员2596人（其中：离休及特殊人员4人，退休人员2595人）。

 

单位	人员编制								遗属人数	小车台数
	合计	行政编制	全额 事业编	工勤编制	总计	在职人员	离休人员	退休人员
教育局机关	64	28	32	4	112	67	4	41	9	1
教研室	18		18		23	13		10
教育技术中心	10		10		12	7		5
机关幼儿园	14		14		23	16		7
小学教育	2586		2586		3670	2374		1296	71
初中教育	2006		2006		2649	1760		889	428
高中教育	1013		1013		1168	920		248	36
职业高中教育	127		127		164	135		29	8
成人中等教育	109		109		162	100		62	2
特殊学校教育	18		18		31	26		5
合计	5965	28	5933	4	8014	5418	4	2592	554	1

 

二、预算收支

１.预算平衡情况：2015年预算总收入36755万元。其中：经费拨款33355万元，纳入财政专户管理的非税收入3400万元。预算总支出36755万元。预算收支平衡。

２.预算支出分析：2015年预算总支出36755元。其中：工资福利支出24613.11万元，对个人和家庭的补助4533.16万元，一般商品和服务支出83.65万元，其他支出2279.75万元；项目支出5245万元。

三、项目支出安排情况

安排专项经费5245万元，其中：教育局教育专项工作经费30万元，教育系统61万元（离休干部及老干经费17万元，退休民办教师工资6.72万元，国省劳模津贴0.15万元，落实政策生活补贴10.08万元，工作协调经费3万元，其他教育管理经费24.05万元），机关幼儿园15万元，小学教育16万元，初中教育26万元，高中教育13万元，其他普通教育支出3699万元（教育各项配套、保险及基金3552万元，其中市对县转移支付147万元），职业高中教育15万元，成人中专教育5万元，特殊教育65万元，教育费附加支出800万元，其他地方教育附加支出500万元。