|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
| 收 入 |
支 出 |
|||||
| 项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
|||
| 一、财政拨款（补助） |
40791.00 |
一、基本支出 |
40791.00 |
|||
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 |
|
工资福利支出 |
38144.80 |
|||
| 行政事业性收费收入 |
|
一般商品和服务支出 |
66.60 |
|||
| 罚没收入 |
|
对个人和家庭的补助 |
2494.43 |
|||
| 政府性基金 |
|
其他支出 |
85.17 |
|||
| 专项收入 |
|
二、项目支出 |
|
|||
| 其他收入 |
|
专项商品和服务支出 |
|
|||
| 三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|||
| 四、事业单位经营收入 |
|
赠与 |
|
|||
| 五、上级补助收入 |
|
债务利息支出 |
|
|||
| 六、附属单位上缴收入 |
|
债务还本支出 |
|
|||
| 七、其他收入 |
|
基本建设支出 |
|
|||
| 八、上年结余 |
|
其他资本性支出 |
|
|||
|
|
|
其他支出 |
|
|||
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|||
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|||
|
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|||
| 收 入 总 计 |
40791.00 |
支 出 总 计 |
40791.00 |
|||
| 2016年华容县教育体育局财政拨款（补助）支出预算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
|
单位:万元 |
||||||||||||||
| 功能科目 |
单位及功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||
| 合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
赠与 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他 |
|||||||||||||||||
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||||||||||||
|
|
合 计 |
40791.00 |
40791.00 |
38144.80 |
66.60 |
2494.43 |
85.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 20501 |
教育管理事物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||
| 2050101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050101 |
局机关 |
527.00 |
527.00 |
452.23 |
43.40 |
30.57 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050101 |
业余体校 |
69.00 |
69.00 |
57.27 |
8.00 |
3.02 |
0.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050101 |
教研室 |
127.00 |
127.00 |
109.47 |
9.60 |
7.19 |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050101 |
技术中心 |
71.00 |
71.00 |
60.45 |
5.60 |
4.05 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 20502 |
普通教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050201 |
学前教育 |
125.00 |
125.00 |
117.85 |
|
6.65 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050201 |
机关幼儿园 |
104.00 |
104.00 |
98.43 |
|
5.46 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050201 |
第一幼儿园 |
21.00 |
21.00 |
19.42 |
|
1.19 |
0.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050202/03 |
小学(初中)教育 |
30954.00 |
30954.00 |
28996.94 |
|
1907.05 |
50.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050202/03 |
三封中学 |
1509.00 |
1509.00 |
1416.32 |
|
91.62 |
1.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050202/03 |
治河渡中学 |
1428.00 |
1428.00 |
1336.73 |
|
88.63 |
2.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050202/03 |
北景港中学 |
1172.00 |
1172.00 |
1096.30 |
|
73.89 |
1.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050202/03 |
新河中学 |
1706.00 |
1706.00 |
1594.69 |
|
109.47 |
1.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050202/03 |
鲇鱼须中学 |
2436.00 |
2436.00 |
2286.56 |
|
147.89 |
1.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050202/03 |
万庾中学 |
1976.00 |
1976.00 |
1851.97 |
|
122.38 |
1.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050202/03 |
护城中学 |
2634.01 |
2634.01 |
2466.58 |
|
164.54 |
2.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050202/03 |
东山中学 |
3347.00 |
3347.00 |
3145.18 |
|
198.98 |
2.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050202/03 |
操军中学 |
1480.00 |
1480.00 |
1380.84 |
|
97.52 |
1.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050202/03 |
梅田湖中学 |
1351.00 |
1351.00 |
1269.48 |
|
77.97 |
3.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050202/03 |
南山中学 |
1983.00 |
1983.00 |
1849.27 |
|
132.03 |
1.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050202/03 |
插旗中学 |
1202.00 |
1202.00 |
1124.50 |
|
75.10 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050202/03 |
注滋口中学 |
1572.00 |
1572.00 |
1464.59 |
|
105.52 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050202/03 |
团洲中学 |
875.00 |
875.00 |
824.30 |
|
49.50 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050202/03 |
城关中心小学 |
658.00 |
658.00 |
612.85 |
|
42.56 |
2.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050202/03 |
实验小学 |
1160.00 |
1160.00 |
1088.61 |
|
68.76 |
2.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050202/03 |
马鞍学校 |
820.00 |
820.00 |
770.05 |
|
46.50 |
3.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050202/03 |
黄湖小学 |
241.00 |
241.00 |
224.67 |
|
13.92 |
2.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050202/03 |
桥东小学 |
236.00 |
236.00 |
220.56 |
|
13.15 |
2.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050202/03 |
城兴小学 |
156.00 |
156.00 |
144.41 |
|
8.78 |
2.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050202/03 |
侨联学校 |
928.00 |
928.00 |
873.75 |
|
53.89 |
0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050202/03 |
四 中 |
867.00 |
867.00 |
816.76 |
|
47.90 |
2.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050202/03 |
六 中 |
1217.00 |
1217.00 |
1137.98 |
|
76.55 |
2.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050204 |
高中教育 |
6814.00 |
6814.00 |
6393.16 |
|
408.18 |
12.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050204 |
一 中 |
2070.00 |
2070.00 |
1941.83 |
|
125.63 |
2.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050204 |
二 中 |
1263.00 |
1263.00 |
1187.40 |
|
73.32 |
2.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050204 |
三 中 |
851.00 |
851.00 |
801.18 |
|
47.52 |
2.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050204 |
五 中 |
849.00 |
849.00 |
795.73 |
|
50.60 |
2.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050204 |
怀乡中学 |
1781.00 |
1781.00 |
1667.02 |
|
111.11 |
2.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 20503 |
职业教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050304 |
职业中专 |
1041.00 |
1041.00 |
976.28 |
|
64.58 |
0.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 20504 |
成人教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050402 |
成教中心(进修) |
830.00 |
830.00 |
780.08 |
|
49.70 |
0.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 20507 |
特殊教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2050701 |
特殊教育学校 |
233.00 |
233.00 |
201.07 |
|
13.44 |
18.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2016年华容县教育体育局“三公”经费预算情况表
单位：万元
| 项 目 |
本年预算数 |
说明 |
| 合 计 |
95 |
|
| 1、因公出国（境）费用 |
|
|
| 2、公务接待费 |
80 |
含教体局机关20万元 |
| 3、公务用车费 |
15 |
含教体局机关11万，一中4万 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
15 |
含教体局机关11万，一中4万 |
| （2）公务用车购置 |
|
|
注：1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算；
2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。
| 部门单位预算公开基本情况表 |
||
| 2016年度 |
||
| 编制单位：华容县教育体育局 |
||
| 项目 说明 |
情况说明 |
|
| 主 要 职 责 |
贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，统筹规划和协调管理全县各级各类教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划，保证教育体育工作正常开展。 统筹管理本部门教育体育经费；参与拟订全县教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资政策；负责统计和监测全县教育体育经费的投入和使用情况；指导、管理全县资助经济困难学生工作。 |
|
| 预算单位构成 |
县教育体育局共有教育局机关、教研室、教育技术中心、业余体校等4个县直独立核算单位、一中等19所县直学校、三封中学等111所乡镇中小学校。人员编制5974名，实有在职干部、职工5315人。 |
|
| 部门预算情况说明 （包括本级预算和所属单位预算在内，须包含机关运行经费情况） |
1、2016年预算总收入40791万元。其中：经费拨款40791万元。预算总支出40791万元。
2、2016年预算总支出40791万元。其中：工资福利支出38144.8万元，对个人和家庭的补助2494.43万元，一般商品服务支出66.6万元，其他支出85.17万元。 |
|