2018年华容县政府决算公开
目 录
第一部分 决算报告
第二部分 决算报表
1、一般公共预算收入决算表
2、一般公共预算支出决算表
3、一般公共预算本级支出决算表
4、一般公共预算基本支出决算表
5、一般公共预算税收返还和转移支付决算表
6、专项转移支付分地区分项目明细表
7、政府性基金预算收入决算表
8、政府性基金预算支出决算表
9、政府性基金预算转移性收支决算表
10、国有资本经营收入决算表
11、国有资本经营支出决算表
12、社会保险基金收支决算表
13、社会保险基金收入决算表
14、社会保险基金支出决算表
15、地方政府一般债务和专项债务限额和余额情况表
16、政府一般债务限额和余额表
17、政府专项债务限额和余额表
18、一般债券使用情况明细表
19、专项债券使用情况明细表
20、“三公”经费决算情况表
第三部分 相关说明
第一部分 决算报告
关于2018年财政决算草案报告
县财政局局长 胡渝华
（2019年7月29日）
主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府委托，向会议报告我县2018年财政决算草案和2019年上半年财政预算执行情况，请予审查。
一、2018年财政决算情况
（一）2018年一般公共预算收支概况
2018年，全县公共财政预算收入完成101018万元，占年计划100000万元的101.02%，同比增长10.4%。其中，上划中央收入完成34767万元，占年计划35435万元的98.11%，同比增长22.86%；上划省级收入完成8234万元，占年计划8033万元的102.5%,同比增长21.25%；地方公共财政预算收入完成58017万元，占年计划56532万元的102.63%，同比增长2.84%。分征收系统来看，国税系统完成52147万元，占年计划50000万元的104.29%，同比增长18.99%；地税系统完成30524万元，占年计划28000万元的109.01%，同比增长22.99%；财政系统完成18347万元，占年计划22000万元的83.4%，同比下降19.57%。全口径税收收入占公共财政预算收入的79.24%,比2017年增长6.09个百分点，非税收入占地方公共财政预算收入的36.15%,比2017年下降7.41个百分点。
全县公共财政预算支出425724万元，比上年增长2.84%。其中：教育支出76255万元，与上年持平；科学技术支出4536万元，同比增加2035万元，增长81.37%；社会保障和就业支出81209万元，同比增加8255万元，增长11.32%；医疗卫生支出57465万元，同比增加2443万元，增长4.44%；农林水事务支出64399万元，同比增加1229万元，增长1.95%。
（二）2018年一般公共预算调整及收支平衡情况
1.一般公共预算调整情况
调整后地方公共财政预算收入58017万元，上级补助收入300586万元，债务转贷收入29420万元，上年结转指标30020万元，调入资金47500万元，调入预算稳定调节基金10500万元，收入合计476043万元。
调整后公共财政预算支出425724万元，上解上级支出4834万元，债券还本支出14320万元，安排预算稳定调节基金1485万元，支出合计446363万元。
2.一般公共收支平衡情况
2018年收支相抵，公共财政预算年末滚存结余29680万元结转下年支出（主要是上级指标结转）。
（三）政府性基金收支决算情况
调整后政府性基金预算收入143909万元（含耕地交易指标收入85160万元），上级补助收入4144万元，上年结转指标25713万元，专项债务转贷收入34100万元，收入合计207866万元。
调整后政府性基金预算支出133084万元，上解上级支出86万元，调出资金47500万元，专项债务还本支出23800万元，支出合计204470万元。
年末滚存结余3396万元结转下年支出。
（四）社会保险基金收支决算情况
全县完成社保基金收入76446万元，比上年68656万元增加7790万元，增长11.35%，其中：城乡居民养老保险18575万元，城乡居民医疗保险41890万元，职工医疗保险12182万元，工伤保险3106万元，失业保险693万元。
完成社保基金支出67230万元，比上年58594万元增加 8636万元，增长14.74%，其中：城乡居民养老保险15936万元，城乡居民医疗保险40570万元，职工医疗保险7940万元，工伤保险2595万元，失业保险189万元。
以上收支未含省级统筹企业养老保险和机关事业单位基本养老保险。
（五）国有资本经营收支决算情况
2018年调整后国有资本经营收入2万元（系上级专项指标），调整后国有资本经营支出为零，年末滚存结余2万元结转下年支出。
二、2018年政府债券资金调整情况
2018年省财政厅共下达我县地方政府债券资金63520万元，其中：一般债券资金15100万元，专项债券资金10300万元；新增置换一般债券收入14320万元，新增置换专项债券收入23800万元。根据规定，新增债券资金要严格按规定用于公益性资本支出，不得用于经常性支出，不得用于楼堂馆所等中央和省明令禁止的支出。
新增一般性债务转贷收入15100万元，严格按规定用于公益性资本支出，其中：公共卫生基础设施建设2750万元，公安局业务用房及两所建设1800万元，交通建设资金1200万元，外债限额200万元，人居环境4003万元，易地扶贫搬迁5147万元。
新增专项债券资金10300万元，按规定用于土地储备。
2018年新增置换一般债券收入14320万元。其中：债券还本支出6047万元，棚户区改造定向调增支出7000万元，易地扶贫搬迁支出1273万元。
2018年新增置换专项债券收入23800万元。其中：华容河流域华容段防洪综合治理13600万元,华容县新城区主干道建设项目9800万元，华容县城乡饮水工程400万元。
三、财政存量资金清理情况
2018年，严格执行财政存量结转结余资金清理机制，对连续两年未用完的上级专项结转资金；对本级预算内的当年未使用完的资金，由财政收回，用于平衡预算或补充预算稳定调节基金。2018年共收回预算单位预算内财政存量资金10487万元（含年初预算工资及公用经费4699万元，年初预算本级专项4345万元，历年指标结转1443万元），比上年增加6701万元，对不需按原用途使用的资金，按规定统筹用于相关领域，并组织乡镇、教育、民政和卫计等部门自行清理财政存量资金11365万元，其中：教体系统2214万元、民政系统1501万元、卫计系统323万元和乡镇7327万元。
第二部分 决算报表
详见附件
第三部分 相关说明
一、税收返还和转移支付情况
2018年，华容县对下税收返还和转移支付决算300613万元，比上年增增加18078万元，增长6.4%。其中：
（一）税收返还
税收返还10358万元，与上年持平。其中：
增值税税收返还2231万元;
消费税税收返还526万元;
所得税基数返还785万元;
成品油税费改革税收返还1292万元;
其他税收返还1657万元;
增值税“五五分享”税收返还收入3867万元。
（二）一般性转移支付
一般性转移支付206407万元，比上年增增加24532万元，增长13.49%，主要是上级加大了对一般性转移支付的投入。其中：
1、均衡性转移支付收入50,075万元，比上年增加1868万元，增长3.87%;
2、县级基本财力保障机制奖补资金收入19,425万元，比上年增加2055万元，增长11.83%;
3、结算补助收入3294万元，比上年减少209万元，降低5.97%;
4、企业事业单位划转补助收入112万元，与上年持平。
5、基层公检法司转移支付收入707万元，比上年减少637万元，降低47.4%;主要原因是上级减少了对基层公检法司转移支付收入的投入。
6、城乡义务教育转移支付收入7058万元，比上年增加1147万元，增长19.4%;主要原因是上级增加了对城乡义务教育转移支付收入的投入。
7、基本养老金转移支付收入 42141万元，比上年增加1064万元，增长2.59%;
8、城乡居民医疗保险转移支付收入26513万元，比上年增加1472万元，增长5.88%;
9、农村综合改革转移支付收入2161万元，比上年减少595万元，降低21.59%;主要原因是上级减少了对农村综合改革转移支付收入的投入。
10、产粮(油)大县奖励资金收入4617万元，比上年减少695万元，降低13.08%;
11、重点生态功能区转移支付收入3025万元，比上年减少75万元，降低2.42%;
12、固定数额补助收入21820万元，比上年增加1470万元，增长7.22%;
13、革命老区转移支付收入1294万元，比上年增加263万元，增长25.51%;主要原因是上级增加了对革命老区转移支付收入的投入。
14、贫困地区转移支付收入1833万元，比上年增加128万元，增长7.51%;
15、其他一般性转移支付收入22332万元，比上年增加17276万元，增长341.69%。主要原因是上级增加了对其他一般性转移支付收入的投入。
（三）专项转移支付
专项转移支付83821万元，比上年减少6481万元，降低7.18%;主要是上级减少了专项转移支付。其中：
1、一般公共服务1,936万元，比上年增加1084万元，增长127.23%;主要原因是上级加大了对一般公共服务的投入。
2、国防2万元，比上年增加1万元，增长100%;
3、公共安全 1,678万元，比上年增加1450万元，增长635.96%;主要原因是加大了对公共安全的投入。
4、教育4,466万元，比上年增加83万元，增长1.89%;
5、科学技术945万元，比上年增加765万元，增长425%;
6、文化体育与传媒530万元，比上年增加53万元，增长11.11%;
7、社会保障和就业7,645万元，比上年减少7054万元，降低47.99%;主要原因是减少了社会保障和就业的投入。
8、医疗卫生与计划生育8,315万元，比上年减少458万元，降低5.22%;
9、节能环保3,367万元，比上年减少1476万元，降低30.48%;主要原因是减少了节能环保的投入。
10、城乡社区715万元，比上年减少1426万元，降低66.6%;主要原因是减少了城乡社区的投入。
11、农林水38,590万元，比上年增加3417万元，增长9.71%;
12、交通运输3,213万元，比上年增加1083万元，增长50.85%;主要原因是减少了交通运输的投入。
13、资源勘探信息等1,812万元，比上年增加844万元，增长87.19%;主要原因是减少了资源勘探信息的投入。
14、商业服务业等749万元，比上年增加42万元，增长5.94%;
15、金融0万元，16、比上年减少50万元，降低100%;
16、国土海洋气象等1,000万元，比上年减少2948万元，降低74.67%;主要原因是减少了国土海洋气象的投入。
17、住房保障7,308万元，比上年减少2011万元，降低21.58%;主要原因是减少了住房保障的投入。
18、粮油物资储备226万元，比上年减少68万元，降低23.13%;主要原因是减少了粮油物资储备的投入。
19、其他收入1,324万元。比上年增加188万元，增长16.55%。主要原因是减少了其他收入的投入。
二、举借政府债务情况
（一）地方政府债务限额余额情况
2018年，本年地方政府债务余额限额(预算数)252,469万元，其中：一般债务169,577万元，专项债务82,892万元。截止2018年底，地方政府债务余额250,267万元，其中：一般债务167,375万元，专项债务82,892万元。
（二）地方政府债券发行情况
2018年，省转贷新增债务限额25844万元，其中一般债务限额15578万元，专项债务限额10266万元，2018年实际已发行一般债券14900万元，专项债券10300万元。据此，发行一般债券169577万元，专项债券82892万元，平均期限5.89年，平均利率3.42%。
(三)地方政府债务还本付息情况
2018年偿还地方政府债券本金27947万元，其中一般债券4147万元，专项债务23800万元，支付地方政府债券利息6841万元，其中一般债券利息4349万元，专项债券利息2492万元。
（四）地方政府债券使用情况
2018年新增25200万元债券，其中一般债券14900万元，用于人民医院建设600万元， 妇幼医院建设200万元，中医院改扩建项目500万元， 乡镇（章华）卫生院建设900 万元，乡镇卫生院建设（卫计局）、设备购置和维修改造550万元，公安局业务用房及两所建设1800万元，交通建设1200万元，人居环境、脱贫攻坚4003万元，湘盛脱贫攻坚5147万元。专项债券10300万元，主要用于湖南省岳阳、常德、衡阳、株洲、郴州、湘潭土储专项。
三、预算绩效管理工作开展情况
我县持续推进预算绩效管理改革。根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，全面实施预算绩效管理，夯实预算执行管理基础，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，为政府全部收支预算带上绩效管理的“紧箍咒”，坚持预算绩效目标管理，强化预算绩效评价结果的运用，削减低效无效资金。
四、三公经费情况说明
2018年三公经费决算数2964万元，与年初预算相比减少249万元，下降7.75%，与上年相比减少212万元。下降6.68%。减少的主要原因是各部门单位落实中央八项规定，从紧开支“三公”经费，尽量压减。
其中：因公出境费0万元，与年初预算数一致，与上年相比没有增减；
公务接待费2075万元，与年初预算相比减少45万元，下降2.12%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；与上年度相比减少85万元,下降3.94%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；
公务用车费889万元，其中公务用车运行维护费779万元，公务用车购置110万元。公务用车费与年初预算相比减少204万元，下降18.66%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；与上年相比减少127万元，下降12.5%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
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