华容县2021年财政预算执行情况与2022年财政预算（草案）
目 录
第一部分 华容县2021年财政预算执行情况与2022年财政预算草案的报告
第二部分 预算草案
1、一般公共预算收入预算表
2、一般公共预算支出预算表
3、一般公共预算本级支出预算表
4、一般公共预算基本支出预算表
5、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分项目表
6、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分地区表
7、政府性基金收入预算表
8、政府性基金支出预算表
9、政府性基金本级支出预算表
10、政府性基金转移支付预算分项目表
11、政府性基金转移支付预算分地区表
12、国有资本经营收入预算表
13、国有资本经营支出预算表
14、本级国有资本经营支出表
15、国有资本经营预算转移支付表
16、社会保险基金收入预算表
17、社会保险基金支出预算表
18、地方政府一般债务和专项债务限额和余额情况表
第三部分 相关说明
华容县2021年财政预算执行情况与
2022年财政预算（草案）
——2021年10月23日在县第十八届人民代表大会第一次会议上
县财政局局长 胡渝华
各位代表：
受县人民政府委托，我向大会报告全县2021年财政预算执行情况及2022年财政预算（草案），请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，是十四五的开局之年，是全面建成社会主义现代化强国的起步之年，是经历大战大考大变后奋起的一年。在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的有力监督下，树牢新发展理念，进入新发展阶段，构建新发展格局，围绕“一廊二中心”发展战略，狠抓财源建设，支持乡村振兴，落实“六稳”“六保”工作要求，将“三保”尤其是“保工资”放在首要位置，将防范化解重大风险作为重中之重，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，奋力开启全面建成富美华容的新征程。
（一）一般公共预算收支执行情况
2021年1-9月全县完成一般公共预算收入81691万元，为年初预算的81.28%，同比增长19.28%。完成税收收入67579万元，为年初预算的81.42%，同比增长22.82%。
2021年1-9月全县完成一般公共预算支出365715万元，其中主要支出科目执行情况如下：
一般公共服务支出33298万元；
国防支出226万元；
公共安全支出11355万元；
教育支出60457万元；
科学技术支出5237万元；
文化体育与传媒支出2659万元；
社会保障和就业支出63551万元；
卫生健康支出52445万元；
节能环保支出10923万元；
城乡社区支出13702万元；
农林水支出69390万元；
交通运输支出16847万元；
资源勘探工业信息等支出332万元；
商业服务业等支出561万元；
金融支出162万元；
自然资源海洋气象等支出2840万元；
住房保障支出7438万元；
粮油物资储备支出 2312万元；
灾害防治及应急管理支出2496万元；
债务付息支出6386万元；
其他支出3098万元。
预计全年完成一般公共预算收入110000万元以上，同比增长16.77%，完成税收收入90000万元以上，同比增加17.18%。完成一般公共预算支出480000万元，同比增长0.64%。
（二）政府性基金预算收支执行情况
2021年1-9月全县完成政府性基金收入 105107万元（不含新增专项债券资金），为年初预算的70.07 %；完成政府性基金支出100272 万元，为年初预算的66.85 %。预计全年完成政府性基金收入150000 万元，完成政府性基金支出150000 万元。
（三）社会保险基金预算收支执行情况
2021年1-9月全县完成社保基金收入56432万元，为年初预算的89.54%；完成社保基金支出44929万元，为年初预算的72.53%。预计全年完成社保基金收入63044万元，完成社保基金支出61944万元。
（四）国有资本经营预算收支执行情况
2021年1-9月全年完成国有资本经营收入0万元（上级专项指标），上年结存5万，滚存结余5万元。
以上均是预算执行数，最终以决算数为准，届时再向县人大常委会报告。
回顾今年来的预算执行和财政工作，主要呈现以下几个方面的特点：
1.财政收入实现新突破。财政部门准确识变、积极应变、主动求变，努力组织收入确保财政收入实现跨越式突破。2021年财税总收入将超过11亿元。一是加强收入组织。落实“一廊二中心”财源建设工程措施，开展12项税收的专项清理和建立协税护税机制，确保颗粒归仓，量质齐升。二是夯实基金收入。自然资源部门、财政部门联手推进耕地指标交易收入、土地出让收入、矿产资源处置收入等目标任务的完成，元至9月共完成10.34亿元。三是主动争项争资。激励各部门单位主动向上争项争资。元至9月，共争取各类转移支付27.45亿元，新增债券到位资金5.11亿元（其中：一般债2.36亿元、专项债2.75亿元），有力保障了重点支出需求。
2.县域经济迸发新活力。充分发挥财政职能，改革扶持资金分配方式，促进县域经济产业的快速发展。一方面，推进产业升级，壮大园区经济。推进重点项目，产业招商，培育涵养税源，做实延链补链强链工作。重点支持神华国华火力发电厂、煤炭铁水联运储备基地、雪花啤酒、沁峰智能制造机器人等重点产业和高新园区的产业链、创新链、资金链、人才链、价值链的体系建设。雪花啤酒今年税收可实现倍增，纳税超过7000万元。另一方面，优化营商环境，激活社会资本。兑现招商引资各项奖励政策，践行“以财税看发展，以贡献给支持”的理念，积极探索以“亩均税收”、单位用地投资强度、销售收入、能耗、排放等为主要指标的园区亩产效益评价体系，全年招商引资新签约各类产业项目43个，合同引资107.11亿元；充分利用岳阳市中小企业担保基金，今年累计发放担保贷款15977万元，增强中小企业发展后劲；县农信担累计投放105笔共7138万元，保质保量为“三农”工作服务。
3.美好生活展现新面貌。人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标，以政府的“紧日子”换老百姓的“好日子”。办学。不断改善办学条件，新建容城学校、职高体育馆，推进薄弱学校改造，扩大城区教学点建设。兴医。支持卫健事业发展，二人民医院、中医院二期、乡镇卫生院等项目加快推进，基层公共卫生服务能力不断提升。治水。保障全县重点水利设施建设，加快防洪排涝工程建设进程，特别是六门闸排涝工程水下部分基本完工，有效缓解华容河防汛压力。修路。容城大道、绕城公路、新城大道等建成通车，梅田湖大桥加速推进，有望明年合龙通车。强工。着力创建全省“五好”园区，芥菜产业园区和金荣科创产业园加快建设，园区工业税收今年首次突破2亿元，增速达124.6%。富农。重点支持农副产品“二优四特”产业巩固发展，合力打造“华容芥菜”、“华容稻”两大全国公共区域品牌；努力增加农民收入，全县居民储蓄存款达到240亿元。
4.改革创新再添“新引擎”。坚持解放思想、与时俱进、守正创新，激发源源不断的前进动力。一是创新预算管理一体化改革的引领作用。严格落实国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，政府预决算和部门预决算于统一平台永久公开。今年7月预算管理一体化系统在华容上线，有效促进了关联业务间和上下级间的工作协调和数据共享，追踪监管资金使用，实现全程监管。二是创新预算绩效财审联动改革的结果运用。坚持“花钱必问效、无效必问责”原则，建立事前、事中、事后有机衔接的全过程预算绩效管理链条，落实“横向到边、纵向到底”要求，实现绩效目标管理全覆盖、三同步和网上公开。财审联动预算绩效评价得到上级肯定，被省财政厅确定为全省全面实施预算绩效管理重点县，全员预算绩效管理格局逐步形成。三是创新政府采购“放管服”改革、全流程电子化的公平打造。元至9月我县政府采购预算金额2.73亿元，实际采购金额2.65亿元，节减率3.1%。全面启动限额标准以内的服务类、货物类的采购纳入政府电子卖场，全县共有541家供应商入驻，3.1万件商品上架，产生交易1.31亿元。同时加强采购监督管理力度，强化采购人主体责任，2021年对采购人和代理机构共下达行政处罚6例。
5.财政管理达到新水平。财政是国家治理的基础和重要支柱，发挥财政管理促进社会稳定的调控作用。加强国库管理。国库预算执行分析工作走在全省前列。“先预算后支出、无预算不支出”，每月做好库款流量测算和预测，稳妥实施国库现金管理，确保资金保障供给顺序。严格借出款管理，采取严控新增、精准清收等措施消化存量。加强投资评审管理。严格执行《华容县财政投资评审管理办法》，建立健全预算评审机制及项目预算的支出标准体系，把评审有机融入预算评审和资金管理之中。元至9月，共完成各类工程预（结）算评审项目175个，送审金额17.34亿元，审定金额13.55亿元，综合审减率为21.89%。加强政府投资项目管理。严格落实项目库管理，切实做到没有确定资金来源的不得立项，资金未到位的不得启动建设。加强国有资产管理。严格执行县人民政府向县人大常委会报告国有资产管理情况制度，对全县32家单位国有资产的管理使用情况进行评估，由管资金转向管资本、管资产，确保国有资产资源高效利用、保值增值。加强财政监督管理。持续完善内控制度建设，建立健全常态化的直达资金、地方政府债券资金、惠民惠农财政补贴等专设资金的监督管理机制，充分发挥“互联网+监督”作用，提高民生资金项目监管水平，积极开展各类社保资金的清理，让权力在阳光下运行。
6.风险防控交出新答卷。积极化解高息债务，7%以上高息债务年底清零。全力推进平台公司撤并和市场化转型，年内将2家融资平台撤并整合为1家。全县经营性资产和特许经营权不断充实平台，有效增强造血功能。政府债务绿色可控。
一年来，我县财政工作总体运行平稳，但当前县财政工作还嬖谝恍├押投贪澹槟善鹄矗饕敲媪偎亩越衔怀龅拿埽�一是稳增长与防风险的矛盾。债务包袱沉重，财政运行处于一种被动紧平衡。既要保增长，落实“六稳”要求，又要防风险，偿还债务鞠ⅲ拔取庇搿胺馈钡亩饶岩园盐铡�二是保增幅与提质量的矛盾。在经济下行、减税降费的大背景下，既要保增幅更要提质量，难以平滑衔接。三是减收与增支的矛盾。近年来财政减收的因素很多，各种支出特别是疫情防控常态化后，出台的各方面支出呈刚性增长，一减一增，导致财政收支的“剪刀差”难以平衡。四是重分配与优绩效的矛盾。民生支出规模刚性攀升，但财政资金使用绩效却提升较慢。这些问题，都需要在今后切实采取措施加以解决。
二、2022年财政预算草案
工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记对湖南工作系列重要讲话指示精神，用党的创新理论指导新时代财政工作，切实体现“以政领财、以财辅政”要求。坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。围绕“十四五”规划的引领，大力实施财源建设工程，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，服务“三高四新”战略，坚持“稳进高新”工作方针，抓好抓实办学、兴医、治水、修路、强工、富农“六个关键”，着力防范化解政府债务、基层“三保”、社保基金等财政领域风险挑战，努力保持经济运行在合理区间，不断增强我县经济创新力和竞争力。加快构建“一廊二中心”发展新格局，在建设富美华容现代化强县中展示财政担当作为。
工作目标：地方公共预算收入增长6%左右，税收收入占地方一般公共预算收入比重超过70%，培育一家税收过亿元的企业。
预算收支预计安排情况如下：
（一）一般公共预算
（1）一般公共预算收入
2022年一般公共预算收入330000万元（未含政府新增债券），与上年持平（因预算编制时间较往年提前，上级提前下达部分减少）。其中：地方公共财政预算收入为64600万元（其中税收收入45600万元，非税收入19000万元)，比上年预算数增长10.72%,全口径税收收入占一般公共财政预算收入的比重为83.48%，上级补助收入265400万元（含上级提前下达的专项转移支付）。
（2）一般公共预算支出
2022年一般公共预算支出330000万元，与上年持平。其中：
一般公共服务支出35384万元；
国防支出285万元；
公共安全支出10186万元；
教育支出69730万元；
科学技术支出2502万元；
文化旅游体育与传媒支出2306万元；
社会保障和就业支出44469万元；
卫生健康支出55907万元；
节能环保支出3100万元；
城乡社区支出8526万元；
农林水支出44064万元;
交通运输支出5732万元；
资源勘探信息等支出365万元；
商业服务业等支出224万元；
自然资源海洋气象等支出3095万元；
住房保障支出5040万元；
粮油物资储备支出123万元；
灾害防治及应急管理支出932万元；
预备费3300万元；
其他支出13528万元；
债务付息支出14205万元；
上解支出6997万元。
（二）政府性基金预算
（1）政府性基金预算收入
2022年基金预算收入168000万元，较上年增加18000万元。其中：国有土地使用权出让收入50000万元，城市基础设施配套费收入2000万元，污水处理费收入1000万元，耕地指标交易收入100000万元，矿产资源交易收入10000万元，城乡增减挂指标收入5000万元。
（2）政府性基金预算支出
2022年基金预算支出168000万元，较上年增加18000万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出50000万元，城市基础设施配套费安排的支出2000万元，污水处理费支出1000万元，政府债务还本付息支出及PPP支出责任79139万元，补充社保基金和解决历史遗留问题35861万元。
（三）社会保险基金预算
（1）社会保险基金预算收入
社会保险基金收入预计完成138933万元，比上年减少1390万元，增长－0.99%。其中：机关事业基本养老保险基金48472万元，城乡居民基本养老保险基金16135万元；城镇职工基本医疗保险基金11784万元；居民基本医疗保险基金59970万元；工伤保险基金1854万元；失业保险基金718万元。
（2）社会保险基金预算支出
社会保险基金支出预计完成136704万元，比上年增加3933万元，增长2.97%。其中：机关事业基本养老保险基金48472万元，城乡居民基本养老保险基金15669万元；城镇职工基本医疗保险基金11269万元；居民基本医疗保险基金58780万元；工伤保险基金2168万元；失业保险基金346万元。
本年收支结余2229万元。
（四）国有资本经营预算
国有资本经营收入预计完成600万元，其中：其他国有资产归集收入600万元（惠华公司和湘盛公司门面收入）。
国有资本经营支出预计完成600万元。
三、2022年财政工作措施
按照“一廊两中心”财源建设发展战略，确保税收占GDP的贡献率不断提高。我们将采取以下措施：
1.加大财源建设的力度。坚决执行县委、县政府重大决策部署，超额完成年度目标任务，争先进、作贡献。一是做强优质财源的体量。将园区作为财源建设的主战场，围绕园区主导产业和特色产业。统筹实施纺织服装、医药卫材、食品加工、通用设备制造、能源及新材料等“4+1”主导产业建链延链补链计划。培育雪花啤酒、国华岳阳电厂、煤炭储运基地、沁峰机器人等新兴财源和后续财源。支持实施雪花啤酒等10家企业提升第二轮培优倍增计划，增强企业创税能力，加快产业园区高质量发展，创建全省“五好”园区。二是做优财税收入的质量。落实减税降费政策，做到应减尽减。加强协税护税，做到应收尽收。依法推进税收收入征管，运用信息化手段，强化部门协同共治，提升财源税收治理能力，补齐税收管理短板。加快非税收入改革步伐，执行非税收入中污水处理费的国家标准征收。推动房产税、城镇土地使用税扩围，建立健全二手房交易评估机制；加快社保、医保、土地出让金及其他非税收入向税务部门征收划转的改革。三是做实基金收入的增量。探索完善公共资源有偿使用收入管理办法，切实将资源转化为财源。科学有序做好砂石等矿产资源和土地开发利用工作，严格按年度预期目标实现土地出让收入、河道疏浚弃沙处置收入和矿产资源拍卖收入执行进度，实现更多的耕地指标交易收入，弥补以前年度的短收回补，确保合理的增量。进一步盘活闲置资源和土地，促进资源资产收益转化。四是做大争项争资的总量。加强项目储备和动态跟踪，加强对部门单位争项争资考核奖励力度，最大限度向上争取各项转移支付和债券项目。2022年争项争资力争达到36.5亿元以上，更好地服务和保障全县发展改革稳定大局。五是做好税收贡献的份量。持续优化营商环境，打造更加公平的秩序，激发企业创新活力。积极推动神华国华岳阳电厂、铁水联运煤炭储运基地开工建设，同时鼓励金融企业、社会资本、平台公司积极参与华容县域经济发展，确保税收占GDP的贡献率不断提高。
2.扩大民生保障的广度。坚持民生投入的稳定增长，让发展更有“温度”，让民生更有“质感”。一是全面实施乡村振兴。加大支持“三农”力度，健全“三农”投入优先保障和稳定增长机制。统筹乡村振兴和民生保障，加力支持现代农业产业发展，调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴，稳定粮食生产，培育壮大蔬菜等特色产业。不断改善乡村基础设施，不断提高基层组织运转保障经费，努力增加城乡居民可支配收入。二是持续支持生态环保建设。牢记习近平总书记“守护好一江碧水”嘱托，统筹污染防治等资金，重点支持长江排渍口改造、华容河水质提升、乡镇污水处理厂全覆盖、东湖水质治理等环保项目建设，С治廴痉乐�“夏季攻势”和“洞庭清波”所涉重点问题整治以及国、省控制断面水质稳定达标。三是支持创业就业。把稳就业作为优先任务，大众创业，万众创新，鼓励多渠道灵活就业，运用财政、金融等政策聚力支持就业。支持中小企业稳定发展，对各类就业困难群体分类施策，通过职业培训补贴等多种方式促进困难群体转业转岗、收入稳定。四是支持教育均衡发展。支持校园提质、扩容、升级改造等项目建设，重点支持容城学校投入使用，落实教育“双减”改革和财政投入的“双增”目标；健全助学体系，全面落实各阶段教育惠民政策，实现“应免尽免、应补尽补”；支持构建高素质专业化师资队伍，保障教师收入待遇不低于当地公务员水平。五是推动医卫事业发展。坚持把健康作为每个人成长和实现幸福生活的重要基础。支持抓好常态化疫情防控。加大基层医疗卫生机构和公共卫生服务财政保障力度，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制。继续支持深化医改，加强医保基金监管，进一步缓解群众“看病难、看病贵”问题。六是完善社会保障体系。贯彻落实城乡居民、企业职工养老保险政策，落实城乡低保、特殊困难群体、残疾人、计生特殊家庭等群体的补助政策，继续支持保障性住房建设。七是促进文旅事业发展。坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，实施文明卫生创建工程，持续开展树新风，除陋习。继续支持公共文化服务体系建设，丰富群众文化生活，促进文旅融合发展，支持打造旅游精品线路和特色小镇建设。
3.增强风险防控的精度。坚决制止各种形式的违法违规融资，决不允许以新增隐性债务的方式上新项目、铺新摊子，切实防范金融风险向财政领域转化，稳步增强财政可持续发展能力。一是严守政策底线。始终将不得新增隐性债务作为红线和底线。围绕“落实债务化解方案，切实压减债务规模，降低债务风险”的目标，实现高额成本降下来，刚兑产品不爆雷，到期风险能缓释，化债计划能落实。二是严格执行化债方案。按照中央、省市相关文件规定，以“三个必须下降”为原则，切实降低债务率。认真研究政府债务风险防范相关政策，积极采取各种行之有效的措施，有效化解存量债务。三是大力争取债券资金。在稳增长的基础上防风险，把“开在前门”和“严堵后门”协调起来，建好项目库，用好专项债。四是加快融资平台市场化转型。增强造血功能，拓展平台公司经营发展空间，明晰关注类、经营类债务责任。多措并举牢牢守住不发生系统性风险的底线。
4.加快财政改革的速度。财政改革力求重绩效、优服务，进一步深化改革，规范管理，确保财政稳定运行。一是深化预算管理改革。坚持量入为出、收支平衡原则，实行“零基预算”，打破支出基数概念和固化格局，合理确定支出预算规模。严格执行《关于进一步规范财政财务管理严肃财经纪律的十条规定》，坚决压减一般性支出，把最宝贵的财政资金用到最困难的地方和最急需的领域，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜住“三保”底线，不留硬缺口。强化预算执行约束，将“严禁超预算、无预算安排支出”要求落到实处，严格落实预算法及其实施条例，坚决划定并严格守住“六条红线”。深入推进预决算公开，坚持以“公开为常态，以不公开为例外”做到“非涉密、全公开”。加快预算管理一体化建设，统一数据标准、实现数据共享，以信息化手段推进财政治理体系和治理能力现代化。二是深化绩效管理改革。持续推进预算和绩效管理一体化，健全以绩效为导向的预算分配体系，加强事前绩效评估，严格绩效目标管理，提高绩效评价质量，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，不断构建我县财政支出全生命周期绩效评价体系。持续完善财政审计协同联动机制，推动全面预算绩效管理落地见效，打造全省全面预算绩效管理重点县，精打细算、节用裕民、执守简朴、力戒浮华。三是深化政府采购制度改革。全面开通服务类、货物类政府采购电子卖场，争取逐步扩大到工程类限额以下交易功能。编制《华容县政府采购法律法规文件汇编》。加大对政府采购违规行为的查处力度，拉黑违规代理机构，查处违规采购人，规范采购行为。四是推广应用“线上线下一体化”支付渠道。推进非税收入全流程电子化收缴，解决多次跑、排长队等难题。探索财政统一的网银缴费平台。推行撬笆杖氲缱咏煽猓岣叻撬笆杖胱式鹪诵行省�
各位代表，实干铸就伟业，奋斗开创未来。我们将在县委、县政府坚强领导下，在县人大、县政协监督支持下，紧紧围绕推进财政现代化建设的要求，深化财政改革，切实提升财政管理效能，全力服务县域经济发展，全力支持富美华容现代化强县新篇章开好局、起好步。
第二部分 预算草案
1、一般公共预算收入预算表
2、一般公共预算支出预算表
3、一般公共预算本级支出预算表
4、一般公共预算基本支出预算表
5、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分项目表
6、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分地区表
7、政府性基金收入预算表
8、政府性基金支出预算表
9、政府性基金本级支出预算表
10、政府性基金转移支付预算分项目表
11、政府性基金转移支付预算分地区表
12、国有资本经营收入预算表
13、国有资本经营支出预算表
14、本级国有资本经营支出表
15、国有资本经营预算转移支付表
16、社会保险基金收入预算表
17、社会保险基金支出预算表
18、政府一般债务和专项债务限额和余额情况表
（见附件）
第三部分 相关说明
一、税收返还和转移支付情况
2022年，省对下税收返还和转移支付预算265400万元（其中税收返还10358万元，一般性转移支付254051万元，专项转移支付991万元），比上年271655万元减少6255万元，下降2.3%。其中：
（一）税收返还
税收返还10358万元，与上年持平。其中：
增值税和消费税税收返还2757万元;
所得税基数返还785万元;
成品油税费改革税收返还1292万元;
其他税收返还5524万元。
（二）一般性转移支付
一般性转移支付254051万元，比上年减少6255万元，减少2.4%，主要是因上级政策和新冠疫情影响，减少一般性转移支付规模。其中：
1. 均衡性转移支付60851万元, 比上年增加1346万元，增长2.26%，主要是历年均衡性转移支付的正常增长;
2.县级基本财力保障机制奖补资金收入47623万元，比上年减少8764万元，减少15.54%，主要是根据上年县级基本财力保障机制奖补资金的实际到达情况，进行了了合理预计；
3.产粮(油)大县奖励资金收入2434万元，与上年持平，主要是因为这是历年基数，编制2022年预算时参照往年数据合理预计。
4.重点生态功能区转移支付收入3100万元，与上年持平，主要是因为这是历年基数，编制2022年预算时参照往年数据合理预计。
5.固定数额补助收入19939万元，与上年持平，主要是因为这是历年基数，编制2022年预算时参照往年数据合理预计。
6.其他一般性转移支付收入120104万元，比上年增加1163万元，增长0.98%，主要是根据上级政策，逐年增加一般性转移支付规模，降低专项性转移支付的比重。
（三）专项转移支付
专项转移支付991万元，与上年持平。其中：
1. 其他支出991万元，与上年持平。
二、举借政府债务情况
（一）地方政府债务限额余额情况
2021年，政府债务总限额435395万元，其中一般债务限额238795万元，专项债务限额196600万元。截止2021年底，地方政府债务余额429374.66万元，其中一般债务余额232783.21万元，专项债务余额196591.45万元。
（二）地方政府债券发行情况
2021年，省转贷新增债务限额76200万元，其中一般债务限额29300万元，专项债务限额46900万元，据此，发行一般债券28418万元，专项债券46900万元。
2021年度共发行再融资债券27795万元，外贷82万元。
（三）地方政府债务还本付息情况
2021年偿还地方政府债券本金27795.82万元，其中一般债券20352.82万元，专项债务6243万元，支付地方政府债券利息12963.58万元，其中一般债券利息7210.36万元，专项债券利息5753.22万元。
（四）2022年度地方政府债券还本付息预算数
2022年年末地方政府债务余额29404.89万元，其中：一般债务15031.96万元，专项债务14372.93万元。
（五）2022年本地区及本级地方政府债券资金使用安排预算数
2022年我县预计收到地方政府债券资金32000万元，其中：一般债券资金4000万元、专项债券资金28000万元。
新增一般债券资金支出预计4000万元
（1）梅田湖大桥建设1818万元
（2）湖北路建设1882万元
（3）融媒体中心设备升级项目200万元
（4）基层卫生院能力提升项目100万元
新增专项债券资金支出预计28000万元
（1）华容高新区洪山头水厂建设项目18000万元
（2）华容高新区三封工业园给水及排污管网改造项目10000万元
三、预算绩效管理工作开展情况
深化绩效管理改革。将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，推进预算和绩效管理一体化。推进绩效指标体系建设，完善预算绩效管理考核，层层传导，压实绩效责任。健全以绩效为导向的预算分配体系，加强事前绩效评估，严格绩效目标管理，提高绩效评价质量，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，不断构建我县财政支出全生命周期绩效评价体系。
四、 三公经费情况说明
2022年一般公共预算“三公”经费预算总额2697万元，其中因公出国（境）费0万元、公务购置及运行费895万元（公务用车运行维护费895万元，公务用车购置费0万元）、 公务接待费1802万元 。与2021年相比减少了150万元，下降了5.27%。
2022年继续从紧编制“三公”经费预算，尽量压减，继续落实中央“本届政府任期内 ‘三公’经费只减不增”的要求。
五、重大政策和重点项目绩效目标以及执行情况
2021年，全县55个预算单位全部按要求申报了绩效目标，基本上实现了绩效目标管理“全覆盖”和“三同步”，绩效运行过程中，我县财政部门和预算部门初步建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。2021年财政内部流转绩效审核目标54个，涉及金额1.82亿元，业务股室和绩效股建议金额为1.55亿元，核减金额0.27亿元，为优化财政支出结构提供了重要参考依据。
六、 扶贫资金
2022年华容县扶贫资金预算安排情况
为深入贯彻落实中央、省、市县关于精准扶贫工作会议精神，依据华容县第十八届人民代表大会第一次会议审查批准的《华容县2022年度财政预算方案》，经研究决定:县级财政安排专项扶贫资金4715万元，用于健康扶贫、产业扶贫、小额信贷、扶贫保险、基础建设、教育扶贫、电商扶贫、其他扶贫、创业、技术培训等各项工作。请严格按照财政专项扶贫资金管理的有关规定，加强资金管理，确保专款专用，发挥资金使用效益。
2020年华容县扶贫资金管理办法：见附件《华容县财政专项扶贫资金管理办法》华财发[2017]18号
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