华容县2020年财政预算执行情况与2021年财政预算（草案）
目 录
第一部分 华容县2020年财政预算执行情况与2021年财政预算草案的报告
第二部分 预算表格
1、一般公共预算收入预算表
2、一般公共预算支出预算表
3、一般公共预算本级支出预算表
4、一般公共预算基本支出预算表
5、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分项目表
6、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分地区表
7、政府性基金收入预算表
8、政府性基金支出预算表
9、政府性基金本级支出预算表
10、政府性基金转移支付预算分项目表
11、政府性基金转移支付预算分地区表
12、国有资本经营收入预算表
13、国有资本经营支出预算表
14、社会保险基金收入预算表
15、社会保险基金支出预算表
16、地方政府一般债务和专项债务限额和余额情况表
第三部分 相关说明
第一部分 华容县2020年财政预算执行情况与2021年财政预算草案的报告
华容县2020年财政预算执行情况与
2021年财政预算（草案）
——2021年1月12日在县第十七届人民代表大会第五次会议上
县财政局局长 胡渝华
各位代表：
受县人民政府委托，我向大会报告全县2020年财政预算执行情况及2021年财政预算（草案），请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年是极不平凡的一年，受世界经济下行、中央减税降费、新冠肺炎疫情防控、特大洪涝灾害等多重因素的叠加影响，全面落实“六稳”“六保”、教师待遇落实、乡镇补贴提标等惠企利民政策，财政资金面临巨大压力。财政部门坚定贯彻县委、县政府决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，通过大力压减年初预算支出、积极争取特殊转移支付、全面清理历年存量资金等多种方式增加可用财力，最大限度对冲财力短收的影响。加大“六稳”工作力度，落实“六保”工作要求，努力实现县十七届人大四次会议确定的预算目标任务。
（一）一般公共预算执行情况
全县完成一般公共预算收入94183万元，为年初预算的81.9%，同比增长-12.02%。
全县完成一般公共预算支出476900 万元（含上年结转），其中主要支出科目执行情况如下：
一般公共服务支出 45670万元；
国防支出221万元；
公共安全支出14722万元；
教育支出75860万元；
科学技术支出5503万元；
文化旅游体育与传媒支出3108万元；
社会保障和就业支出75388万元；
卫生健康支出70056万元；
节能环保支出11696万元；
城乡社区支出28978万元；
农林水支出90789万元；
交通运输支出18238万元；
资源勘探工业信息等支出8142万元；
商业服务业等支出836 万元；
金融支出201万元；
自然资源海洋气象等支出5291万元；
住房保障支出 9083万元；
粮油物质储备支出2636 万元；
灾害防治及应急管理支出2432万元
债务付息支出7083 万元；
其他支出967万元。
（二）政府性基金预算执行情况
全县完成政府性基金收入156090万元（不含新增专项债券资金），为年初预算的78.05%；完成政府性基金支出221813万元，为年初预算的110.91%。
（三）社会保险基金预算执行情况
全县完成社保基金收入134496万元，为年初预算的110.88%；完成社保基金支出116087万元，为年初预算的97.63%。
（四）国有资本经营预算执行情况
全年完成国有资本经营收入3万元（上级专项指标），上年结存2万，滚存结余5万元。
以上均是预算执行数，最终以省决算批复数为准，届时再向县人大常委会报告。
回顾一年来的预算执行和财政工作，主要围绕以下几个方面开展：
1.精准发力协调收入组织。受多重经济不确定因素影响，收入组织的任务更加艰巨。一是确保收入质量。财税部门及时研究财税政策，不折不扣执行减税降费政策，全年减免各类税费29931万元，为税收收入规模的37.41%，确保做到应减尽减。完善协税护税体系，加强非税收入稽核力度，严格调度考核，提高征管效率，确保做到应收尽收。地方一般公共预算收入税比70.06%，比上年提高0.55个百分点。二是夯实基金收入。财政部门、自然资源部门一手抓财源项目建设，新增了3.5万亩“旱改水”耕地指标和1.8万亩城乡建设用地增减挂指标；一手抓耕地指标交易收入、土地出让收入、矿产资源处置收入的入库，同时着力打通耕地指标交易省级收储“最后一公里”。三是主动争项争资。财政部门争取新增转移支付4.7亿元，新增债券资金7.93亿元（含特别国债），有力保障了重点支出需求。出台争项争资考核管理办法，开展月通报、季调度、年考核，激励各部门单位主动向上争项争资，全年共争项争资31亿多元。
2.精准施策落实重点工作。有效统筹常态化疫情防控和经济社会的发展，围绕重点工作，提供坚实保障。一是落实“六稳”“六保”各类政策。整合相关资金1.6亿元，切实保障打赢了疫情防控阻击战；调度资金5000多万元，夺取了防汛工作的全面胜利；投入3000万元参股岳阳市中小企业担保基金，支持中小企业，发放担保贷款7000万元，有效增强了中小企业发展后劲。为落实“六稳”“六保”任务，全年共争取上级直达资金、参照直达资金和抗疫特别国债资金11.98亿元，直达项目和单位，直接惠企利民。充分扶持创业、带动就业，鼓励下岗失业人员、返乡农民工、困难人员以及高校毕业生创业，共发放创业贷款5100万元。支持农业生产，发放农信担保贷款1.1亿元，保障粮食安全。勘灾理赔农业保险1900万元，保护农民收益。支持科创纺织、赛隆药业、恒兴建材、沁峰智能等一批骨干企业成长壮大，纺织服饰、食品加工、医药卫材、通用设备等4条新兴优势产业链初步形成，优质企业三年倍增计划平稳推进。二是全面建成小康社会。发挥财政职能，对照小康社会考核目标，补短板、强弱项，确保圆满收官。加强扶贫资金使用管理，拨付专项扶贫资金1.17亿元，实现全县建档立卡贫困人口9273户24008人全部稳定脱贫，高标准完成脱贫攻坚目标任务。创新易地扶贫搬迁，启动消费扶贫，支持产业扶贫，不断巩固扶贫成果，打赢了脱贫攻坚战。深入推进污染防治，扛起生态建设政治责任，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，牢记习近平总书记“守护好一江碧水”殷切嘱托，投入近2亿元支持华容河水质改造、乡镇污水处理厂全覆盖、东湖水质治理等环保项目建设。三是服务重点项目。抢抓重大政策的利好期，争取水利建设、老旧小区改造、交通建设、农业发展、高标准农田建设等大型项目建设资金近15亿元。为乡村振兴打下了良好的基础。特别是在财力十分吃紧的情况下，重点支持神华国华火力发电厂开工建设、煤炭铁水联运储备基地项目推进、雪花啤酒厅装生产线立项、沁峰智能制造机器人和工业园区的重点产业链项目投产。四是持续改善民生。各项民生实事扎实推进，田家湖学校高中部投入使用，容城学校、二人民医院、中医院二期、殡仪馆迁建等民生项目开工建设，义务教育、社会保障、农村安全饮水、基层公共服务（一门式）、农村危房改造、农村通组道路等“六个全覆盖”全面达标。全年共投入民生支出达34.15亿元，占一般公共预算支出的71.61%。以“保工资、保运转、保基本民生”尤其是“保工资”为工作底线，以省委巡视审计整改要求为工作红线，以政府的“紧日子”换老百姓的“稳日子”。
3.精心履职强化财政管理。一是严格预算管理。2020年我县财政管理被评为A级，位列全省先进。预算执行分析工作表现突出，获省财政厅通报表扬。人大预算联网监督工作取得初步成效，预决算公开及时、全面、准确，社会监督反响良好。积极推进预算管理一体化建设，配合做好了各领域财政事权和支出责任改革工作，完成社会保险费和非税收入征管职责划转交接工作。二是加强国库管理。发挥国库集中支付电子化管理的预警系统建设，全年预警财务管理事项26519次。公务刷卡消费占授权支付的比例达到64.35%，有效地促进了县乡两级公务卡改革，提高财政支出的透明度。认真做好库款流量测算和预测，科学把握支出顺序。三是加强财政投资评审管理。进一步修订完善内部管理制度，提请县政府印发了《华容县财政投资评审管理办法》。对于重点项目、民生项目等开辟绿色通道。今年接收预结算评审项目237个，送审金额为10.14亿元，审定金额为7.59亿元，节减2.55亿元，综合审减率为25.2%。
4.精钻细研抓好财政改革。一是深入推进预算绩效管理改革。构建了“花钱必问效、无效必问责”的硬约束机制，所有财政预算资金全面纳入绩效管理，将预算绩效评价关口前移，逐步开展事前、事中评价，确保资金使用效益。加强与人大、审计部门的沟通协调，信息共享，探索了财政审计协同联动机制，2020年通过财政内部流转绩效审核金额1.8亿元。二是强化资金在线监测。针对疫情新情况和扶贫新要求，充分运用直达资金、扶贫资金在线监控，坚持问题导向，不走形式，不打折扣，细化责任，确保资金安排得准、推进得快、使用得好。三是加强国有资产管理。针对机构改革后国有资产管理的短板，出台了《华容县行政事业单位国有资产管理暂行办法（试行）》《华容县国有资产管理暂行办法（试行）》《华容县县属国有企业监督管理办法（试行）》《华容县县属国有企业监事委派管理办法（试行）》，对全县32家国有资产的管理使用情况进行了摸底，国有资产总额208亿元，资产负债率44.29%，建立对国有资产的管理定期向人大常委会报告的机制，确保国有资产资源高效利用，保值增值。四是深化政府采购改革。进一步推进政府采购，以“放管服”便利化，推进信息化建设，取消纸质计划备案，实现了横跨财政内网和外网，贯穿政府采购预算、执行和监督的全过程的电子化，全县政府采购限额标准以上的线上实施计划备案金额达48467万元，采购资金节约率为2.39%。开通了政府采购电子卖场，264家供应商入驻，10962件商品上架，产生交易512笔、共313.77万元。开展了政府采购工作专项监督检查，对湖南天元和项目管理有限公司、国鼎和诚招标咨询有限公司进行了行政处罚。
5.精细化债防控债务风险。通过“六个一批”缓释1.79亿到期债务，积极争取新增债券资金7.93亿（含特别国债），有效缓解了存量债务集中到期的偿还风险和项目建设的资金压力。清理高息借贷资金，规范PPP项目建设，完成经营性债务的甄别认定上报，进一步降低政府债务总额。严格借出款管理，采取严控新增、精准清收等措施消化存量。规范平台公司融资行为，控制融资成本。超额完成省定年度化债目标任务，政府债务绿色可控。
一年来，我县财政工作总体运行平稳，但仍然存在着许多困难和问题：一是受疫情常态化影响，组织收入压力持续加剧；二是稳增长、惠民生、保运转的财政收支矛盾仍然十分突出；三是财政资金调度及支付压力仍然巨大，特别是“六稳”“六保”任务十分艰巨；四是财政监管还需进一步加强。在今后的工作中我们将采取得力措施，不断深化改革，强化管理，努力构建安全财政、功能财政、绩效财政、整体财政，不断夯实财政服务经济社会发展的保障能力。
二、2021年财政预算草案
财政预算工作思路是：2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策，努力保持经济运行在合理区间，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，扩大高水平对外开放，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。
财政预算工作目标是：一般公共预算收入增长6%左右，税收占地方一般公共预算收入比重达70%。
预算收支预计安排情况如下：
（一）一般公共预算
（1）一般公共预算收入
2021年一般公共预算收入330000万元（未含政府新增债券），较上年减少50000万元，总支出比上年下降13%，专项支出比上年下降22.7%。其中：地方一般公共预算收入为58345万元，比上年预算执行数增长0.53%（其中税收收入40845万元，非税收入17500万元。税收收入占一般公共财政预算收入的比重为70.01%），上级补助收入271655万元（含上级提前下达的专项转移支付）。
（2）一般公共预算支出
2021年一般公共预算支出330000万元，较上年减少50000万元（贯彻过“紧日子”思想，预计上级专项补助压减和基金预算收入调入资金减少）。其中：
一般公共服务支出34803万元；
国防支出285万元；
公共安全支出9884万元；
教育支出69679万元；
科学技术支出2500万元；
文化旅游体育与传媒支出2305万元；
社会保障和就业支出40103万元；
卫生健康支出57975万元；
节能环保支出3214万元；
城乡社区支出8742万元；
农林水支出45513万元;
交通运输支出5161万元；
资源勘探信息等支出336万元；
商业服务业等支出214万元；
金融支出102万元；
自然资源海洋气象等支出3046万元；
住房保障支出3204万元；
粮油物资储备支出123万元；
灾害防治及应急管理支出912万元；
预备费6150万元；
其他支出23543万元；
债务付息支出6283万元；
上解支出5923万元。
（二）政府性基金预算
（1）政府性基金预算收入
2021年基金预算收入150000万元，较上年减少50000万元。其中：国有土地使用权出让收入30000万元，城市基础设施配套费收入2000万元，耕地指标交易收入106500万元，矿产资源交易收入6500万元，城乡增减挂指标收入5000万元。
（2）政府性基金预算支出
2021年基金预算支出150000元，较上年减少50000万元（主要是调出资金减少50000万元）。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出30000万元，城市基础设施配套费安排的支出2000万元，政府债务还本付息支出83429万元，补充社保基金和解决历史遗留问题34571万元。
（三）社会保险基金预算
（1）社会保险基金预算收入
社会保险基金收入完成140323万元，比上年增加11589万元，增长14.55%。其中：机关事业基本养老保险基金49065万元；城乡居民基本养老保险基金20322万元；城镇职工基本医疗保险基金10623万元；居民基本医疗保险基金56743万元；工伤保险基金2745万元；失业保险基金825万元。
（2）社会保险基金预算支出
社会保险基金支出完成132771万元，比上年增加6437万元，增长8.33%。其中：机关事业基本养老保险基金49045万元；城乡居民基本养老保险基金15655万元；城镇职工基本医疗保险基金10302万元；居民基本医疗保险基金55285万元；工伤保险基金2117万元；失业保险基金367万元。
本年收支预计结余7552万元。
（四）国有资本经营预算
国有资本经营收入完成600万元，其中：其他国有资产归集收入600万元。
国有资本经营支出完成600万元。
三、2021年预算工作重点
面对以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的经济发展新格局，财政部门将牢固树立底线思维、发展思维，发挥财政职能作用，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，切实防范债务风险，推动经济社会高质量发展。
1.全力保障财政收入。做实财税收入质量。依法推进税收收入征管，落实减税降费政策，确保税收收入的高质量；加快非税收入改革步伐，进一步优化营商环境，打造更加公平的秩序。做优基金收入数量。严格按年度预期目标实现土地出让收入、沙河水库弃沙处置收入和矿产资源拍卖收入执行进度，实现更多的耕地指标交易收入。做大争资争项的总量。打好争项争资主动战，加强项目储备和动态跟踪，充分调动各部门单位争项争资的主动性、自觉性和积极性，最大限度向上争取各项转移支付和债券项目，全年争项争资力争达到30亿元以上。
2.全力提升管理水平。提升预算管理水平。严格执行《预算法》及其实施条例，依政策、依标准、依法编制预算，将死钱盘活、活钱拨快、小钱整大、大钱用好。认真贯彻落实《政府投资条例》要求，不盲目铺摊子、上项目。进一步树牢过“紧日子”思想，节减一般性支出，整合相近项目的支出，扎实推进办学、兴医、修路、治水、强工、富农等群众牵挂的民生实事，发挥财政资金的最大绩效。提升国库管理水平。进一步规范和加强非税收入管理，增强政府的宏观调控能力，提高国库资金的使用效益。强化专户管理，有效防范财政专户资金风险，提高财政专户监管水平。强化国库资金动态监控，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。提升监督管理水平。强化预算执行监督，提高财政监管效能，扩大专项资金在线监控监管，推动财政源头管控，强化绩效考核监管，创新财政监督理念。
3.全力深化财政改革。进一步在财政资金规范管理、提高效率、释放活力上下功夫。深化预算管理制度改革。全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平，加强预算执行管理，以系统化思维整合预算管理全流程，加快预算管理一体化建设进程，进一步完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。按照预算管理要求和程序编制预算和安排重点支出。严格执行人大批准的预算，强化预算对执行的控制。严格规范预算调剂行为。继续深入推进人大预算联网监督工作，将预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理、债务管理等业务进行整合规范，贯通中央、省、市、县财政预算管理。进一步加大预算公开力度，提高财政透明度，强化对权力运行的制约监督。深化政府采购制度改革。全面开通服务类、货物类政府采购电子卖场，争取逐步扩大到工程类限额以下交易功能。深化绩效管理改革。将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，推进预算和绩效管理一体化。推进绩效指标体系建设，完善预算绩效管理考核，层层传导，压实绩效责任。健全以绩效为导向的预算分配体系，加强事前绩效评估，严格绩效目标管理，提高绩效评价质量，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，不断构建我县财政支出全生命周期绩效评价体系。
4.全力防范化解风险。完善政府债务制度。根据财政政策逆周期调节的需要以及财政可持续的要求，合理控制政府债务规模。依法构建管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的政府举债融资机制。健全债务化解机制。坚持举债与偿债能力相匹配，坚持项目与债券周期匹配，强化专项债项目库建设和专项债管理，健全专项债全流程预算管理机制，提高债券资金使用效益，实现债券全生命周期管理，不折不扣落实政府债务十年化解目标任务。推进平台公司转型。加快融资平台市场化转型，将政府融资平台压减至一家，拓展平台公司经营发展空间，明晰关注类、经营类债务责任，不断提升国有资本金经营保值增值效应，把大风险变成小风险，切实防范金融风险向财政领域转化，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
5.全力维护发展安全。一方面增强发展后劲。围绕省委“三高四新”及乡村振兴战略，将脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接。不断优化营商环境，强化普惠金融服务，支持我县新型优势产业链的建设和促进民营经济高质量发展。立足粮食安全、供给侧改革和需求侧管理，支持县域粮食生产、扩大消费和企业创新，持续激发市场主体活力。进一步找准、发挥资源和产业的比较优势，算好效益账，优化要素时空布局，把握开发建设的节奏和力度，发挥国有资源、财政资金和平台企业的杠杆作用，突出关键重点，推动精明、稳定增长，支持基础设施补短板、强弱项。另一方面确保发展安全。在疫情防控常态化的基础上，继续做好“六稳”“六保”工作。落实积极的就业政策，支持完善创业扶持机制、工资正常增长机制，实现更充分更高质量就业。落实优化城乡教育举措，助力推进学前教育普惠发展、义务教育优质均衡发展、普高教育普及发展、职业教育内涵发展，全面提高教育质量，实现教育事业全面协调、可持续发展。支持养老、社保、住保、救助和残疾人、退役军人等保障制度，助力形成全覆盖、保基本、多层次、可持续的社保体系。不断改善社会保障、社会事业、社会安稳“三大民生”。筑牢可持续发展的社会事业底线。
各位代表，艰难方显勇毅，磨砺始得玉成，做好2021年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、政协的监督和支持下，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，始终秉持生命至上、人民至上，永葆初心、牢记使命，依法理财、改革创新，奋力开启富美华容现代化强县建设新征程。
第二部分 预算表格
1、一般公共预算收入预算表
2、一般公共预算支出预算表
3、一般公共预算本级支出预算表
4、一般公共预算基本支出预算表
5、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分项目表
6、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分地区表
7、政府性基金收入预算表
8、政府性基金支出预算表
9、政府性基金本级支出预算表
10、政府性基金转移支付预算分项目表
11、政府性基金转移支付预算分地区表
12、国有资本经营收入预算表
13、国有资本经营支出预算表
14、社会保险基金收入预算表
15、社会保险基金支出预算表
（见附件）
第三部分 相关说明
一、税收返还和转移支付情况
2021年，省对下税收返还和转移支付预算271655万元（其中税收返还10358万元，一般性转移支付260306万元，专项转移支付991万元），比上年264555万元增加7100万元，增长2.68%。其中：
（一）税收返还
税收返还10358万元，与上年持平。其中：
增值税和消费税税收返还2757万元;
所得税基数返还785万元;
成品油税费改革税收返还1292万元;
其他税收返还5524万元。
（二）一般性转移支付
一般性转移支付260306万元，比上年增加67624万元，增长35.10%，主要是考虑根据上级政策，逐年增加一般性转移支付规模，降低专项性转移支付的比重。其中：
1. 均衡性转移支付59505万元, 比上年增加1136万元，增长1.95%，主要是历年均衡性转移支付的正常增长;
2.县级基本财力保障机制奖补资金收入56387万元，比上年增增加34070万元，增长152.66%，主要是根据上年县级基本财力保障机制奖补资金的实际到达情况，进行了了合理预计；
3.产粮(油)大县奖励资金收入2434万元，与上年持平，主要是因为这是历年基数，编制2021年预算时参照往年数据合理预计。
4.重点生态功能区转移支付收入3100万元，与上年持平，主要是因为这是历年基数，编制2021年预算时参照往年数据合理预计。
5.固定数额补助收入19939万元，与上年持平，主要是因为这是历年基数，编制2021年预算时参照往年数据合理预计。
6.其他一般性转移支付收入118941万元，比上年增加85703万元，增长139.32%，主要是根据上级政策，逐年增加一般性转移支付规模，降低专项性转移支付的比重。
（三）专项转移支付
专项转移支付991万元，比上年减少60524万元，降低98.39%，主要是根据上级政策，逐年增加一般性转移支付规模，降低专项性转移支付的比重。其中：
1. 其他支出991万元，比上年减少14627万元，降低93.65%，主要是根据上级政策，逐年增加一般性转移支付规模，降低专项性转移支付的比重。
二、举借政府债务情况
（一）地方政府债务限额余额情况
2020年，政府债务总限额359100万元，其中一般债务限额209400万元，专项债务限额149700万元。截止2020年底，地方政府债务余额354057.48万元，其中一般债务余额204366.03万元，专项债务余额149691.45万元。
（二）地方政府债券发行情况
2020年，省转贷新增债务限额71700万元，其中一般债务限额18400万元，专项债务限额53300万元，据此，发行一般债券17000万元，专项债券53300万元。
2019年度共发行再融资债券17813万元，外贷1400万元。
（三）地方政府债务还本付息情况
2020年偿还地方政府债券本金17815.46万元，其中一般债券13115.46万元，专项债务4700万元，支付地方政府债券利息10881.61万元，其中一般债券利息7559.08万元，专项债券利息3222.53万元。
（四）2021年度地方政府债券还本付息预算数
2021年年初地方政府债务金额40439.48万元，其中：一般债务27795.82万元，专项债务12643.66万元。
（五）2021年本地区及本级地方政府债券资金使用安排预算数
2021年我县预计收到地方政府债券资金75400万元，其中：一般债券资金28500万元、专项债券资金46900万元。
新增一般债券资金支出预计28500万元
（1）教育建设6360万元，其中：容城学校建设资金5100万元；职业中专体育馆项目建设1260万元。
（2）公共卫生建设2475万元，其中：乡镇卫生院服务能力建设1600万元，中医能力建设875万元。
（3）农村公路和桥梁建设10797万元，其中：农村公路建设1778万元，田家湖杏花村道路建设3163万元，X80万鲇线升级改造工程536万元，花注线公路修建897万元，万庾苍台桥危桥改造配套148万元，梅田湖大桥建设3000万元，乡村振兴道路建设1275万元。
（4）生态环保建设6565万元，其中乡镇污水处理3102万元，排渍口整治625万元，矿山复绿1137万元，生态环境治理（污水治理及水质保护等）1701万元。
（5）水利除险加固1417万元，其中：水利工程建设1000万元，小水库除险加固417万元。
（6）公共安全和服务建设804万元，其中：万庾派出所业务用房维修改造200万元;基层公共服务（一门式）全覆盖建设604万元。
（7）外贷82万元。
新增专项债券资金支出预计46900万元
（1）县级经营性公墓建设项目20000万元;
（2）黄湖山棚户区改造7500万元。
（3）景和花园公租房建设12400万元。
（4）杨家桥标准化厂房建设二期7000万元。
三、预算绩效管理工作开展情况
深化绩效管理改革。将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，推进预算和绩效管理一体化。推进绩效指标体系建设，完善预算绩效管理考核，层层传导，压实绩效责任。健全以绩效为导向的预算分配体系，加强事前绩效评估，严格绩效目标管理，提高绩效评价质量，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，不断构建我县财政支出全生命周期绩效评价体系。
四、 三公经费情况说明
2021年一般公共预算“三公”经费预算总额2847万元，其中公务接待费1915万元，公务用车费932万元（公务用车运行维护费932万元，公务用车购置费0万元）。
2021年一般公共预算“三公”经费预算总额2847万元,与2020年相比减少了171万元，下降了5.67%。2021年继续从紧编制“三公”经费预算，尽量压减，继续落实中央“本届政府任期内 ‘三公’经费只减不增”的要求。
五、 扶贫资金
2021年华容县扶贫资金预算安排情况
为深入贯彻落实中央、省、市县关于精准扶贫工作会议精神，依据华容县第十七届人民代表大会第五次会议审查批准的《华容县2021年度财政预算方案》，经研究决定:县级财政安排专项扶贫资金4715万元，用于健康扶贫、产业扶贫、小额信贷、扶贫保险、基础建设、教育扶贫、电商扶贫、其他扶贫、创业、技术培训等各项工作。请严格按照财政专项扶贫资金管理的有关规定，加强资金管理，确保专款专用，发挥资金使用效益。
2020年华容县扶贫资金管理办法：见附件《华容县财政专项扶贫资金管理办法》华财发[2017]18号
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