2023年度

　　华容县土地综合整治中心

　　单位决算

　　目录

　　第一部分华容县土地综合整治中心（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨（款）收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨（款）支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨（款）基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨（款）收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨（款）支出决算表

　　九、财政拨（款）“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨（款）收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨（款）支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨（款）基本支出决算情况说明

　　七、财政拨（款）三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

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　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县土地综合整治中心

　　概 况

　　一、部门职责

　　负责全县土地项目的争取和组织实施工作；保护与合理利用土地，提供土地整理技术服务；土地开发整理经费的管理和使用以及土地管理信息的服务等工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县土地综合整治中心内设机构包括：综合部、计划评价部、实施管理部。

　　（二）决算单位构成。华容县土地综合整治中心2023年部门决算公开单位构成包括：华容县土地综合整治中心。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（详见附件表格）

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计182.5万元。与上年相比，增加21.21万元，增长13.15%，主要是工资福利自然增长及根据业务的需求增加项目支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计182.5万元，其中：财政拨款收入182.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计182.5万元，其中：基本支出182.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计182.5万元，与上年相比，增加21.21万元，增长13.15%，主要是工资福利自然增长及根据业务的需求增加项目支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出182.5万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加21.21万元，增长13.15%，主要是工资福利自然增长及根据业务的需求增加项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出182.5万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等（类）支出182.5万元，占100%.

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为174万元，支出决算数为182.5万元，完成年初预算的104.89%，其中：

　　1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

　　年初预算174万元，预算执行数182.5万元，完成年初预算数的104.89%。决算数大于年初预算数，主要是工资福利自然增长及根据业务的需求增加项目支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出182.5万元，其中：

　　人员经费160.93万元，占基本支出的88.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费21.57万元，占基本支出的11.58%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。与上年相比减少0.86万元，减少76.02%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行决算，与上年相比减少0万元，由于上年支出数为0，无法计算百分比，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

　　公务接待费支出预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.86万元，减少76.02%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行决算，与上年相比减少0万元，由于上年支出数为0，无法计算百分比，主要原因是两年均未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行决算，与上年相比减少0万元，由于上年支出数为0，无法计算百分比，主要原因是两年均未发生公务用车运行维护费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.27万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

　　2、公务接待费支出决算为0.27万元，全年共接待来访团组3个、来宾21人次，用于上级单位调研工作及与有关单位交流工作情况和接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0 万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。主要原因是：本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费2.78万元，人数72人，内容为事业单位工作人员网上学习、业务培训等；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额3.22万元，其中：政府采购货物支出1.74 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　为贯彻执行国家预算法，加强预算绩效管理，我单位严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作，我单位2023年预算总支出为182.5万元。其中：基本支出182.5万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。我单位切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强化单位制度建设，提升预算管理质量。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　为贯彻执行国家预算法，加强预算绩效管理我单位严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作，严格按照预算编制方案科学合理编制本部门预算，从严控制经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，并按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，人员调动，及时进行了预算动态调整。按时完成预算编制报送工作。按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一管理，统一录入资产管理系统，对每件固定资产使用明确保管职责，落实专人负责资产报表，报表数据真实、准确、完整。按时将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息在县政府门户网站进行了公开，使财务状况更加公开、透明。2023年总支出为182.5万元。其中：基本支出182.5万元,占总支出的100%。我单位切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量。向本级县政府提交县本级预算执行情况的结果报告。

　　从总体绩效目标来看，加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处；群众满意度和职工满意度较高，总体绩效目标完成较好。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　1、资金预算刚性不够，预算编制与实际支出项目有的存在差异；

　　2、部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨（款）收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨（款）收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　一般公共服务支出（（类））：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　国防支出（（类））：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

　　文化体育与传媒支出（（类））：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（（类））：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的姓ノ焕胪诵荩咐胪诵萑嗽惫芾砘雇骋还芾淼幕乩胪诵萑嗽钡木选�

　　卫生健康支出（（类））：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　节能环保支出（（类））：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　城乡社区支出（（类））：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（（类））：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　交通运输支出（（类））：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　商业服务业等支出（（类））：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　自然资源海洋气象等支出（（类））：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　粮油物资储备支出（（类））：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　灾害防治及应急管理支出（（类））：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（（类））：是指用于反映除上述（项）目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出（项）目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（项）目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨（款）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各（类）公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借（款）购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各（类）劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各（项）社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各（类）学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各（类）培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各（类）公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻敕眩郎蠓训取�

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　退职（役）费：反映行政事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转蹈刹康耐艘劢稹�

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各（项）抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　个人农业生产补贴：反映各种对个人发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各（类）专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各（项）资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　第五部分

　　附件

　　一、华容县土地综合整治中心2023年度部门决算公开表格华容县土地综合整治中心2023年决算公开表格.xlsx

　　二、2023年度土地综合整治中心整体支出绩效自评报告702005华容县土地开发整理中心.rar