华容县自然资源行政执法大队
2024年度部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）负责宣传贯彻落实有关土地管理、城乡规划管理、矿产资源管理、测绘管理方面的法律法规规章和规定；代拟自然资源和规划行政执法工作方面的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。
（2）负责行使全县土地、城乡规划、矿产和测绘等自然资源和规划管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权；参与建设工程项目竣工规划核实、放验线工作。
（3）负责受理土地、城乡规划、矿产资源、测绘地理信息等违法行为的上级批办、部门转办、媒体曝光反映和群众举报事（案）件，做好查处和回复工作。
（4）负责开展全县自然资源行政执法信息化管理和违法案件的统计、报送等工作。
（5）负责对县行政区域内所有乡镇、管委会禁违拆违治违工作进行指导、培训、协调、督办和考核。
（6）完成县委、县政府和县自然资源局交办的其它任务。
（二）机构设置
内设机构包括：办公室、督查室、执法监察一中队、执法监察二中队、执法监察三中队、执法监察四中队。
二、部门预算单位构成
2023年部门预算单位构成：华容县自然资源行政执法大队本级，不包含二级机构。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算716.22万元，其中，一般公共预算拨款716.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加170.22万元，主要是因为一般公共预算拨款增加170.22万元。
（二）支出预算
2024年本单位支出预算716.22万元，其中，自然资源海洋气象等支出716.22万元。支出较去年增加170.22万元，其中基本支出增加170.42万元，项目支出减少0.2万元。其中基本支出较上年增加主要是因为机构改革，纳入预算编制人数增加，人员经费及公用经费支出增加，项目支出减少主要是因为业务工作变化，运转类项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算716.22万元，其中，220自然资源海洋气象等支出（类）22001自然资源事务（款）2200101行政运行（项）预算数为716.22万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为549.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为166.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出150万元，主要用于禁违拆违治违工作等方面；运行维护经费16.8万元，主要用于事业发展等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款67.04万元，比上一年增加11.87万元，增加21.52%。主要原因是机构改革，人员增加，业务工作任务增加，保障机构正常运转所需经费拨款增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数4.5万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元），比上一年减少0.5万元，减少10%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况
本单位2024年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算4.83万元，拟开展4次培训，人数350人，内容为业务知识技能等培训；2024年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额5万元，其中工程类0万元，货物类2万元，服务类3万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为716.22万元，其中，基本支出549.42万元，项目支出166.8万元，具体绩效目标详见附表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
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