华容县土地储备中心

2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、为机关提供支持保障的职能

（1）、为拟订全县集体土地征地拆迁补偿安置政策并组织实施提供技术支持和服务保障。

（2）、为执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策提供技术支持和服务保障。

（3）、为建立健全国土空间用途管制制度，实施土地等国土空间用途转用、国有土地使用权收回和土地征收征用管理工作提供技术支持和服务保障。

（4）、负责县本级储备土地的前期开发工作。

（5）、负责土地征收和土地储备政策宣传、指导、咨询等事务性工作。

（6）、为县财政出资项目征地拆迁补偿费用审查和县级以上重点建设项目用地相关工作提供技术支持和服务保障。

2、 完成县自然资源局交办的其他工作任务。

（二） 机构设置

我中心设4个内设机构：（1）综合部，（2）征地拆迁部，（3）土地储备部，（4）财务室。核定事业编制21名（实有在岗人员23人），设主任（副科级）1名，副主任3名，核定经费形式为财政全额拨款。

二、部门预算单位构成

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三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算285.43万元，其中，一般公共预算拨款285.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加180.43万元，主要是人员经费拨款增加，财政增加年度绩效奖励性补助资金预算、保险基数上调、人员基本工资上调等。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算285.43万元，其中，自然资源海洋气象等支出285.43万元。支出较去年增加180.43万元，其中基本支出增加168.93万元，项目支出增加11.50万元。其中基本支出较上年增加主要原因是工资福利支出增加了年度绩效奖励性补助资金、保险基数上调，项目支出增加主要是因为人员的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算285.43万元，其中，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）285.43万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为273.93万元是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为11.5万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出0万元，主要用于……等方面；运行维护经费11.5万元，主要用于事业发展资金等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款38.47万元，比上一年增加25.87万元，增加198.9%。主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无；培训费预算2.53万元，拟开展1次培训，人数24人，内容为线上湖南省事业单位工作人员培训费；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，内容无。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为285.43万元，其中，基本支出273.93万元，项目支出11.50万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

 

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