华容县自然资源局2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间管制和生态保护修复职责。

（二）机构设置

内设办公室、政策法规股、财务股、人事股、行政审批办、综合业务管理股、自然资源开发利用股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、城乡规划管理股、耕地保护股、测绘地理信息股、矿产资源管理股、地质灾害防治股、国土空间生态修复股、卫片办、党风廉政室、党建办、老干办、信访室、工会、国土资源执法监察大队、土地综合整治中心、土地储备中心、不动产登记中心、城乡规划执法大队、自然资源规划勘测设计服务中心等23个股室和6个二级机构，乡镇设18个自然资源所。

二、部门预算单位构成

1、华容县自然资源局本级；

2、华容县土地储备中心；

3、华容县不动产登记中心；

4、华容县国土资源执法监察大队；

5、华容县土地综合整治中心；

    6、华容县城乡规划执法大队。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3873.97万元，其中，一般公共预算拨款3873.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加778.97万元，主要是因为人员基本工资上调、保险公积金基数上调、项目支出增加等。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算3873.97万元，其中，自然资源海洋气象等支出3873.97万元。支出较去年增加778.97万元，其中基本支出增加221.47万元，项目支出增加557.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员基本工资上调、保险公积金基数上调等，项目支出增加主要是因为2022年没有项目支出预算，2023年有项目支出预算。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算3873.97万元，其中，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出3873.97万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为3316.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为557.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出420万元，主要用于不动产登记系统网络外迁改造、地质灾害防治、基础测绘生产与更新、全省国土变更调查、永久性测量标志维护维修、禁违拆违治违工作经费等方面；运行维护经费137.5万元，主要用于事业发展资金方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款489.57万元，比上一年增加56.25万元，增加12.98%。主要原因是2023年6%的其他工资福利支出（其中：培训费1.5％、福利费2.5％、工会经费2％）并入了机关运行经费表中，但是2022年的没有计入当年的机关运行经费表中。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数18万元，其中，公务接待费13万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），比上一年减少9.5万元，减少34.55%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算3万元，拟召开8次会议，人数400人次，内容为全县自然资源工作会、全县违法建设集中整治行动工作会、土地与规划委员会、土地与规划专题委员会、年度总结大会、文明创建、项目建设动员会等等；培训费预算28.91万元，拟开展20次培训，人数2000人次，内容为事业单位工作人员网上学习、党史学习教育、网上办证培训、卫片执法检查、耕地动态监测管理、新闻宣传与写作、健康华容行动科普培训、法律法规政策学习培训等等；2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为3873.97万元，其中，基本支出3316.47万元，项目支出557.5万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表