2021年度
华容县城乡规划执法大队部门决算
目 录
第一部分华容县城乡规划执法大队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
华容县城乡规划执法大队概况
一、部门职责
(一)负责宣传贯彻国家、省、市、县有关规划、建设工程管理的法律、法规、规章和政策。
(二)负责县城规划区内的规划监察工作，对未取得规划许可和违反规划许可(含临时建设用地规划许可和临时建设规划许可)进行建设的违法行为进行查处，对违法违规的责任主体依法依规实施行政处罚;根据县人民政府指示，负责县城规划区内的禁违拆违治违工作，对违法建设采取查封、强制拆除等强制措施;对来在规定时间内报送规划竣工验收资料的行为实施行政处罚:对违反城乡规划编制和城乡规划编制单位资质管理法律法规规章的行为实施行政处罚。
(三)负责项目日常巡查、 跟踪管理工作及规划条件核实;参与建设工程放线工作:负责建设工程验线工作;参与建设项目竣工验收。
(四)负责查验工程项目的报建，招投标、工程监理、承发包合同、质监安监、施工许可和勘察、设计、施工、监理、招标代理等单位资质及施工现场从业人员持证上岗等情况;负责稽查无证无照施工、挂靠、未报先建、少报多建、非法转包、违法分包等违法违规工程项目，并对违法违规的责任主体依法依规实施行政处罚。
(五)负责查验外来企业进入我县的注册备案登记手续和有效证件;在县城规划区建设工程项目竣工验收前，对工程项目进行建设工程法定程序验收，查验工程报建手续和规模。
(六)负责国家、省、市、县禁止中心城区建设工程施工现场搅拌混凝土和推广使用预拌混凝土有关法律、法规、规章和政策的宣传贯彻落实，对不依法使用混凝土的行为实施查处，对预拌混凝土生产企业的非法生产行为实施监督检查。
(七)参与查验燃气经营者的许可证照，查处建设单位、燃气经营者等行政管理相对人违反燃气管理相关法律法规章行为，并对责任主体依法依规实施行政处罚和行政强制。
(八)指导和协助县城规划区外乡镇的禁违拆违治违工作。
(九)承办县住房和城乡建设局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
华容县城乡规划执法大队单位内设机构包括：办公室、督查室、执法监察一中队、执法监察二中队、执法监察三中队、执法监察四中队。
（二）决算单位构成。
华容县城乡规划执法大队单位2021年部门决算公开单位构成仅包含本级，没有下属单位。
第二部分 华容县城乡规划执法大队2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 华容县城乡规划执法大队2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为424.04万元，与2020年相比，收、支总计各减少25万元，下降5.49%。主要原因是厉行节约，从严控制机关运行经。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计424.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入424.04万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计424.04万元，其中：基本支出424.04万元，占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为424.04万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少25万元，下降5.49%。主要原因是厉行节约，从严控制机关运行经。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出424.04万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少25万元，下降5.49%,主要原因是厉行节约，从严控制机关运行经。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出424.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.36万元，占0.08%；自然资源海洋气象等（类）支出423.68万元，占99.92%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为400万元，支出决算为424.04万元，完成年初预算的106%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算严格执行决算。
2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算严格执行决算。
3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为303.34万元，支出决算为327.38万元，完成年初预算的107.93%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。
4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为96.3万元，完成年初预算的100%。支出决算为96.3万元，决算数等于预算数的主要原因是按预算严格执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出424.04万元，其中:
人员经费267.91万元，占基本支出的63.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费156.13万元，占基本支出的36.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为10.83万元,完成预算的72.2%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增加0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。
公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为10.83万元,完成预算的72.2%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比增加10.83万元，增长100%,增长的主要原因是上年公务用车运行维护费记入差旅费和其他交通费等科目。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算10.83万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出决算为10.83万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出10.83万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
华容县城乡规划执法大队单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费1.9万元，用于召开业务部署会议，人数58人，内容为业务部署会议；开支培训费1.97万元，用于开展业务培训，人数20人，内容为省、市业务培训；本年度未举办有关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，华容县城乡规划执法大队共有车辆3辆。其中：执法执勤用车3辆、年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2021年度本单位无项目支出，因此未开展项目支出绩效评价。
组织对“华容县城乡规划执法大队”1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出424.04万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费等方面取得了一定成效、及时发现存在的问题并提出了改进措施。主要包括：1、预算配置方面，在职人员控制率小于等于100%、“三公经费”变动率小于等于0%、重点支出安排率大于等于90%；2、预算执行方面，预算调整率小于等于10%、支付进度率100%、资金无结余、“三公经费”控制率小于等于100%；3、预算管理方面，预算管理制度健全，资金使用合规，预决算信息具有公开性和完整性；4、资产管理方面，资产管理制度健全，确保资产管理安全，固定资产利用率高；5、职责履行方面，部门重点工作按职责高效完成，重点工作质量达标；6、履职效益方面，所产生的经济良好的社会效益和生态效益，社会公众或服务对象满意度。整体支出绩效评价结果为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位无部门决算中项目绩效自评。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本单位无部门决算中项目绩效自评。
以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度华容县城乡规划执法大队部门决算公开表格
2021年城乡规划执法大队决算公开表格.xls
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