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华容县国土资源局2019年部门预算说明

来源：国土局 2019-02-12 09:49

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华容县国土资源局2019年部门预算说明

第一部分国土资源局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

负责贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源及测绘管理的方针、政策和法规，代表县政府统一管理全县国土资源。

2、机构设置

内设办公室、人事股、财务股、耕地保护股、测绘地理信息股、规划股、建设用地股、不动产登记股、地产管理股、矿产监督管理股、政策法规股、党建办、行政审批办、国土资源执法监察大队、土地开发整理中心、土地收购储备中心、国土资源交易中心、征地拆迁中心、不动产登记中心等13个股室和6个二级机构。

二、部门预算单位构成

1、国土局机关

2、土地收购储备开发中心

3、不动产登记中心

4、国土资源执法监察大队

5、土地开发整理中心

三、部门收支总体情况

本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

2019年预算总收入1716万元，较去年减少781万元，降低31.28%，主要原因是经费拨款减少。

（二）支出预算

2019年年初预算数1716万元，较去年减少781万元，降低31.28%，主要原因是项目支出减少930万元。其中：工资福利支出1380万元；一般商品和服务支出329.76万元；对个人和家庭的补助2.04万元；其他支出4.15万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1716万元，具体安排情况如下：

基本支出：2019年基本支出年初预算数为1716万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款1716万元，较上年增加149万元，增长9.51%，主要原因是商品服务支出增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为37.1万元，其中，公务接待费37.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少13.6万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2019年会议费预算9.3万元，拟召开16次会议，人数1700人次，内容为自然资源年度工作会、月清“三地”工作会、土地管理政策集中宣讲会、其他专项工作会等；培训费预算6.5万元，拟开展60次培训，人数6500人次，内容为国土空间规划编制、自然资源确权登记、土地报批、土地征收补偿、土地市场动态监管、自然资源调查、矿产资源监管、信息化内网培训、档案收集整理培训。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额58.52万元，其中，其中工程类0 万元，货物类58.52万元，服务类0 万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2018年12月底，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门的部门整体支出绩效目标：（1）加强国土资源法律法规宣传；（2）严格落实耕地保护责任；（3）巩固全县矿山整治成果；（4）全力服务好县域重点项目建设；（5）提高地质灾害防治能力；（6）打好精准扶贫攻坚战；（7）扎实做好信访维稳工作；（8）不断夯实业务基础建设；（9）深化行政审批制度改革。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第32张表《整体支出绩效目标表》。