华容县国土资源局2017年部门决算说明
一、主要职能
负责贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源及测绘管理的方针、政策和法规，代表县政府统一管理全县国土资源。二、部门预算单位构成
目前，内设办公室、人事股、财务股、耕地保护股、测绘地理信息股、规划股、党建办、建设用地股、地籍管理股、地产管理股、矿产监督管理股、政策法规股、监察室、行政审批办、执法监察大队、土地开发整理中心、土地收购储备中心、国土资源信息中心、征地拆迁中心、不动产登记中心等14个股室和6个二级机构。
三、部门收支概况
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入19,055.42万元，比上年增加263.74%。总支出19,055.42万元，比上年增加263.74%。
（二）收入决算情况
2017年收入19,055.42万元，其中：一般公共预算拨款收入18295.24万元，比上年增加444 %。政府性基金预算财政拨款收入760.18万元，比上年减少59.47%。
（三）支出决算情况
2017年支出19,055.42万元，其中:一般公共服务支出23万元，比上年减少23.33%。文化体育与传媒支出10088.66万元，上年无文化体育与传媒支出。城乡社区支出760.18万元，比上年增加0.33%。农林水支出1250万元，比上年增加62400%。国土海洋气象等支出6812.63万元，比上年增加114.93%。其他支出120.95万元，比上年减少89.18%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入19055.42万元，比上年增加263.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入18295.24万元，比上年增加444%。政府性基金预算财政拨款收入760.18万元，比上年减少59.47%。
2017年度财政拨款总支出19055.42万元，比上年增加263.74%。其中：一般公共预算财政拨款支出18295.24万元，比上年增加444%。政府性基金预算财政拨款支出760.18万元，比上年减少59.47%。
按功能分类如下：一般公共服务支出23万元，比上年减少23.33%。文化体育与传媒支出10088.66万元，上年无文化体育与传媒支出。城乡社区支出760.18万元，比上年增加0.33%。农林水支出1250万元，比上年增加62400%。国土海洋气象等支出6812.63万元，比上年增加114.93%。其他支出120.95万元，比上年减少89.18%。
五、一般公共预算拨款概况
（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况
一般公共预算拨款收入18295.24万元，比上年增加444%。一般公共预算拨款支出18295.24万元，比上年增加444%。
（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况
一般公共预算拨款支出18295.24万元，比上年增加444%。用于基本支出2132.75万元，比上年增加25.58%。用于项目支出16162.49万元，比上年增加1594.29%。
（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况
一般公共预算拨款支出18295.24万元，比上年增加444%。按功能分类：一般公共服务支出23万元，比上年减少23.33%。文化体育与传媒支出10088.66万元，上年无文化体育与传媒支出。农林水支出1250万元，比上年增加62400%。国土海洋气象等支出6812.63万元，比上年增加114.93%。其他支出120.95万元，上年无其他支出。按经济分类：基本支出2132.75万元，比上年增加25.58%。其中：工资福利支出1184.68万元，比上年增加56.62%。商品和服务支出610.81万元，比上年增加0.11%。对个人和家庭的补助160.1万元，比上年减少18.95%。其他资本性支出135.14万元，比上年增加0.65%。其他支出42.01万元，上年无其他支出。项目支出16162.49万元，比上年增加870.88%。其中：商品和服务支出25万元，上年无商品和服务支出。基本建设支出5311.23万元，比上年增加219.43%。其他资本性支出10826.26万元，比上年增加541213%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
华容县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,132.75万元。其中:
人员经费1,344.78万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费787.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为36.77万元，决算数为36.77万元。其中：公务接待费预算数为36.77万元，公务接待费决算数为36.77万元，公务接待700批次7500人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少36.63万元，华容县国土资源局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年政府性基金本年收入760.18万元,比上年减少59.47%，本年支出760.18万元,比上年减少59.47%，项目支出760.18万元,比上年减少59.47%，
九、关于2017年度预算绩效情况说明
按照《华容县财政局关于开展2017年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，我局成立绩效评价小组对整体支出绩效进行了自评，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，国土资源局的整体支出对保障部门工作的正常运行、建设和维护、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为95.8分，等级为优秀。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2017年华容县国土资源局机关（事业）运行经费财政拨款决算787.96万元。比2016年增加43.56万元。
（二）政府采购情况
本年度政府采购计划采购总额18493.48万元，其中：货物54.86万元；工程31.2万元；服务18407.42万元；本年度政府采购实际采购总额18469.34万元，其中：货物51.3万元；工程30万元；服务18388.04万元；
（三）国有资产占有使用情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
九：相关的名称解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。
赠与：反映对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。
其他支出：反映除上述项目以外的其他支出。
附件：2017年度华容县国土资源局部门决算公开表格
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