华容县（单位）2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　负责贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源及测绘管理的方针、政策和法规，代表县政府统一管理全县国土资源。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2016年我单位设股室13个、二级机构6个。2016年末，我单位共有编制178人，其中行政编制17人，事业编制161人。年末实有人数178人，比上年191人，减少13人；其中在职人员178人，比上年163人，减少15人，无离休人员。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计5,238.76万元，其中：公共财政拨款  5,238.76万元，无年初结转和结余。本年支出合计5,238.76万元，较上年减少10,239.02万元，降低195.45％ 。年末结余0万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出5,238.76万元，其中①基本支出1,698.34万元，较上年增加506.87万元，增加29.85％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出3,540.42元，减少10745.89万元，增加或降低303.52％ 。项目支出的用途主要是用于高标准农田建设及土地开发整理项目。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计107.7万元，比预算减少5.3万元，降低4.69％ 。分项为：

　　因公出国（境）费支出0万元，与预算持平。

　　公务接待费支出73万元，比预算减少0.5万元，降低0.68％ ，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。

　　公务用车购置及运行维护费支出34.7万元，比预算减少 4.8万元，降低12.15％，支出减少的主要原因一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出1,698.34万元，其中：人员经费953.94万元， 公用经费744.40万元，其中办公费55.00万元、印刷费30.00万元、水电费6.00万元、差旅费75.00万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额 928.91万元，其中货物采购 0万元，工程采购675.80万元，服务采购253.11万元，资金来源于财政性资金，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额5,182.63万元，其中流动资产1,183.84万元，固定资产3,998.79万元，无形资产0万元。

（七）预算绩效管理工作开展情况

按照《华容县财政局关于开展2016年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，我局成立绩效评价小组对整体支出绩效进行了自评，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，国土资源局的整体支出对保障部门工作的正常运行、建设和维护、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为95.8分，等级为优秀。

三、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

表格下载：1、[国土局]华容县2016年决算公开表格

2、[国土局]华容县2017年度民生支出公开情况表