华容县供销合作社联社2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

1.对全县供销社工作进行规划、指导、管理和服务。

    2.完成上级下达的化肥、防汛物资储备任务。

    3.完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置

     华容县供销合作社联社现有人员编制24名，实有21人，设办公室、人事股、财务股、合作指导股、经贸发展股、信访室、综治安全资产管理股、工会。

二、部门预算单位构成

华容县供销合作社联社无下属独立核算二级单位，预算公开仅供销合作社联社本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算464.43万元，其中，一般公共预算拨款464.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加240.43万元，主要是因为供销合作社改革、改制纳入到了2023年。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算464.43万元，其中，商业服务业等支出464.43万元。216商业服务业等支出（类）21602商业流通事务（款）2160201行政运行（项）464.43万元。支出较去年增加240.43万元，其中基本支出增加49.93万元，项目支出增加190.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为新招录1名事业人员以及人员工资上涨所致。项目支出增加主要是因为供销合作社改革、改制列入2023年预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算464.43万元，其中，216商业服务业等支出（类）21602商业流通事务（款）2160201行政运行（项）464.43万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为273.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为190.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出180万元，主要用于深化供销合作社综合改革、改制等方面；运行维护经费10.5万元，主要用于部门单位绩效考核等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款38.8万元，比上一年增加12万元，增加44.78%。主要原因是人员及工资增加所致。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，主要原因是厉行节约。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数120人，内容为供销社业务工作会议55人；供销社年终总结会议65人。培训费预算1.5万元，拟开展1次培训，人数130人，内容为无人机喷药操作培训；无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，内容无

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额10万元，其中工程类0万元，货物类7万元，服务类3万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于……，资金来源为……。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为464.43万元，其中，基本支出273.93万元，项目支出190.5万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表