2022年华容县供销合作社联社部门预算
来源:华容县政府   2021-11-16 20:31
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华容县供销合作社联社2022度单位预算

 

 

 

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分 单位预算公开表格

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14 项目支出明细表(A)

预算15 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16 项目支出明细表(B)

预算17 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18  项目支出明细表(C)

预算19 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算20 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24 政府性基金拨款支出预算表

预算25 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36 项目支出绩效目标表

绩效37 整体支出绩效目标表


第一部分  2022年供销合作社联社单位预算说明

 

    一、单位基本概况

(一)职能职责

      ①对全县供销社进行规划、指导、管理与服务;

②维护系统稳定,将“深改”工作推向纵深。

(二)机构设置

华容县供销合作社联社现有人员编制24名,实有人员21人,设办公室、人事股、财务统计股、合作指导股、经贸发展股、信访室、综治安全资产管理股、工会

部门预算单位构成

华容县供销合作社联社,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算224万元,其中,一般公共预算拨款224万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。收入较去年214增加10万元,主要是因为安置二名退伍军人,人员经费和公用经费相应增加本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出也没有上级补助收入事业单位经营收所以公开的附件24-33表为空。

(二)支出预算

2022年本单位支出预算224万元,其中,216商业服务业等支出(类)21602商业流通事务(款)2160201行政运行(项)224万元。支出较去年增加10万元其中基本支出增加10万元项目支出增加0万元其中基本支出增加的主要原因是安置二名退伍军人,公用经费和人员经费均有所增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022一般公共预算拨款支出预算224万元,其中216商业服务业等支出(类)21602商业流通事务(款)2160201行政运行(项)2022年预算数为224万元,占100%具体安排情况如下:

(一)基本支出2022年基本支出年初预算数为224万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2022项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费运行维护经费

、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出所以公开的附件24-25政府性基金预算为空

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2022机关运行经费当年一般公共预算拨款26.8万元,上一年减少8万元,减少22.64%。主要原因是厉行节约,压缩各项非生产性开支

二)“三公”经费预算

本单位2022“三公”经费预算数2万元,其中,公务接待费2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。2022年“三公”经费预算数同上年持平主要因是厉行节约,进一步压缩三公经费。

(三)一般性支出情况

本单位2022年会议费预算1万元,拟召开2次会议,人数115人。内容为业务工作会议52;供销系统年终总结会议63人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。

(四)政府采购情况

本单位2022政府采购预算总额10万元,其中工程类0万元,货物类6万元,服务类4万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2022报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0

2022拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为224万元,其中,基本支出224万元,项目支出0万元详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》,第37张表《整体支出绩效目标表》。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  单位预算公开

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14 项目支出明细表(A)

预算15 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16 项目支出明细表(B)

预算17 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18  项目支出明细表(C)

预算19 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算20 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24 政府性基金拨款支出预算表

预算25 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36 项目支出绩效目标表

绩效37 整体支出绩效目标表

华容县2022年部门预算表供销联社.xlsx

供销联社2022年绩效目标公开表.xlsx

供销联社2022年三公经费预算表.xls


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