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2020年华容县供销合作社联社部门预算

来源：华容县政府 2020-02-07 15:59

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2020年华容县供销合作社联社部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A项目支出明细表(A)

预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B项目支出明细表（B)

预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C项目支出明细表（C)

预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县供销合作社联社2020年

部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

①对全县供销社进行规划、指导、管理与服务；

②维护系统稳定，将“深改”工作推向纵深。

2、机构设置

华容县供销合作社联社现有人员编制24名，实有人员20人，设办公室、人事股、财务统计股、合作指导股、经贸发展股、信访室、综治安全资产管理股、工会。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，华容县供销合作社联社部门决算包括社机关本级预算，无下属二级机构。

三、部门收支总体情况

2020年县供销合作社联社没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算03表、预算13表、预算14A表、预算14A1表、预算14B表、预算14B1表、预算14C表、预算14C1表、预算17表、预算18表、预算19表、预算20表、预算21表、预算22表、预算23表、预算24表、预算25表、预算26表、预算27表、预算28表及绩效31表均为空。收入包括经费拨款216万元；支出包括保障机关基本运行的经费。

（一）收入预算:2020年预算总收入216万元。其中：收入较去年223减少7万元，主要是经费拨款减少7万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数216万元，其中：工资福利支出174.69万元；一般商品和服务支出35.38万元；对个人和家庭的补助1.02万元；其他支出4.91万元；项目支出0万元。2020年支出较去年减少7万元，主要是基本支出减少7万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入216万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为216万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2020）8、9号）。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款216万元。比2019年预算减少7万元，下降3.1%，主要是厉行节约。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2020年会议费预算1万元，拟召开6次会议，人数231人，内容为业务工作总结会、七一庆祝大会、社员代表换届选举大会、老干部会议、统计工会会议、年度工作总结大会；培训费预算2.45万元，拟开展3次培训，人数112人，内容为无人机大联盟飞手培训会、惠农建设培训会、农合联培训工作会。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2019年末，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。无新增资产配置。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为216万元，其中，基本支出216万元，项目支出 0 万元。2020年整体支出绩效目标是：详见文尾附表中部门预算公开表格的第32张表《整体支出绩效目标表》。