2020年度

华容县应急管理局部门决算

目 录

第一部分华容县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

华容县应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制华容县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作，协助上级组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导乡镇、县工业集中区、县田家湖生态新区及社会应急救援力量建设。

（八）负责全县消防管理有关工作，指导乡镇、县工业集中区、县田家湖生态新区和县直各单位消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。

（十一）承担县安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全县安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县商务粮食局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县应急管理局单位内设机构包括：办公室、应急指挥中心、风险监测和综合减灾股、防汛抗旱办、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、安全生产综合协调股、政策法规股、人事和宣传教育股。

（二）决算单位构成。

华容县应急管理局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）,不包含下属单位或机构。

第二部分 华容县应急管理局2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县应急管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,202.37万元，与2019年相比，收、支总计各增加391.55万元，增长48.29%。主要原因是单位厉行节约，压减一般性支出，基本支出减少8.45万元，项目支出增加400万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,202.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1202.37万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,202.37万元，其中：基本支出448.61万元，占37.31%；项目支出753.76万元，占62.69%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1202.37万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加391.55万元，增长48.29%。主要原因是单位厉行节约，压减一般性支出，基本支出减少8.45万元，项目支出增加400万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1202.37万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加392万元，增长48.29%,主要原因是单位厉行节约，压减一般性支出，基本支出减少8.45万元，项目支出增加400万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1202.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.53万元，占2.04%；卫生健康（类）支出4.8万元，占0.4%；农林水（类）支出49.45万元，占4.11%；灾害防治及应急管理（类）支出1123.58万元，占93.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1,202.37万元，支出决算为1,202.37万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为24.53万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为49.45万元，支出决算为49.45万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为424.08万元，支出决算为424.08万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为236.12万元，支出决算为236.12万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为93.39万元，支出决算为93.39万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为237.5万元，支出决算为237.5万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为32.5万元，支出决算为32.5万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出448.61万元，其中:人员经费388.04万元，占基本支出的86.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费60.57万元，占基本支出的13.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.38万元,完成预算的96.57%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为3.38万元,完成预算的96.57%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.09万元，减少2.54%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算3.38万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算为3.38万元，其中：其他国内公务接待支出3.38万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县应急管理局2020年共接待国内公务接待批次45个、接待人次248人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县应急管理局2020年机关运行经费支出60.57万元。比年初预算数减少7.63万元。减少11.19%，主要原因是：单位厉行节约，压减一般性支出，机构运行经费支出减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.64万元，用于召开业务工作会议，人数150人，内容为专项整治三年行动会议、防汛会议、防灾减灾宣传会议。 开支培训费0万元，未召开相关培训，人数0人；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

华容县应急管理局2020年度政府采购支出总额257.9万元，其中：政府采购货物支出98.3万元；政府采购工程支出159.6万元； 授予中小企业合同金额257.9万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额257.9万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神，落实《华容县财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》的要求，我部门积极组织开展2020年度整体支出绩效自评工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，以切实提高财政资金使用效益。

通过成立评价小组，依据相关政策规定、部门职能职责、年度工作计划、专项资金绩效目标及专项资金管理办法，对2020年度预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。

（二）部门决算中绩效自评结果。

根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过绩效评价结果显示，2020年度绩效目标完成情况较好。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度华容县应急管理局部门决算公开表格2020年度华容县应急管理局部门决算公开表.xls

2020年度华容县应急管理局部门整体支出绩效评价报告2020年度财政支出绩效自评（应急局).docx2020年应急局项目绩效评价报告.docx