华容县安全生产监督管理局2019年部门预算说明及表格-华容县政府网

华容县安全生产监督管理局2019年部门预算说明及表格

来源：华容县政府 2019-02-12 11:39

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华容县安全生产监督管理局2019年部门预算说明

第一部分安全生产监督管理局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）贯彻执行国家安全生产工作的法律法规和政策，拟订全县安全生产工作的政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决全县安全生产中的重大问题。

（二）承担全县安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡镇安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（三）承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理中央、省、市驻县企业和县属工矿商贸企业安全生产工作。

（四）依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，承担县属非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织实施上述安全生产行政许可并负责其监督管理工作。

（五）承担工矿商贸生产经营单位作业场所检查责任，负责使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可证等职业卫生安全许可证的核发与管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织县人民政府安全生产大检查和专项督查，根据授权，依法组织一般事故调查和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计的审查和安全设施的竣工验收工作。

（十）组织指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训考核工作，监督检查全县工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十一）指导协调全县安全生产检测工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十二）组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

（十三）组织拟订全县安全生产科技规划，指导协调安全生产科研和技术推广工作。

（十四）归口管理国家、省财政下拨我县和县级财政预算安排的安全生产专项资金；监督检查生产经营单位安全生产所必须资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。

（十五）组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

（十六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据上述职责，县安全生产监督管理局设7个内设机构：

办公室（加挂安全生产协调股牌子）、政策法规股（行政审批办公室）、非煤矿山安全管理股、烟花爆竹管理股、危险化学品管理股、工贸行业安全管理股、职业安全健康管理股。

安全生产监察执法大队（内设县应急救援中心）为安监局二级机构。

二、部门预算单位构成

部门预算构成：华容县安全生产监督管理局机关

华容县安全生产监察执法大队

三、部门收支总体情况

华容县安全生产监督管理局2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算:2019年预算总收入297万元。其中：收入较去年增加37万元，主要是政府加大了对全县隐患治理的力度。

（二）支出预算：2019年年初预算数297万元，其中：工资福利支出235.03万元；一般商品和服务支出61.2万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出0.77万元。支出较去年增加37万元，主要原因是工资福利支出增加6.55万元，商品和服务及其他支出增加30.45万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入297万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为297万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。项目支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款61.97万元。比2018年增加30.45万元，增长96.6%，主要原因是全县隐患治理工作任务增加，增加运行经费，保障单位机构正常运转。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少3.8万元，减少60.3%，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2019年会议费预算1万元，拟召开3次会议，人数300人，内容为安全生产年度会议、马路市场整顿会议、安全生产三年行动推进会等；培训费预算2万元，拟开展4次培训，人数400人，内容为安全生产执法人员培训、应急预案编制培训、工贸矿山有限空间安全生产培训、危险化学品生产企业培训等。

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额13万元，其中工程类0万元，货物类13万元，服务类0万元。

5、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本部门项目支出绩效目标为0万元。详见部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》和《项目支出绩效目标表》。