华容县安全生产监督管理局

2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督、检查、考核县人民政府有关部门和各乡镇安全生产工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可证等职业卫生安全许可证的核发与管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。依法组织一般事故调查和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。依法组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2016年我单位设股室8个，所属事业单位1个。2016年末，我单位共有编制27人，其中行政编制 17人，事业编制 10人。年末实有人数27人，其中在职人员26人，退休人员1人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计384.7万元，其中：公共财政拨款384.7万元。年初结转和结余0万元。本年支出合计384.4万元，较上年增加30.2万元，增加9％ 。年末结余0.3万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出320.4万元，其中①基本支出238.4万元，较上年增加35.4万元，增加17％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出82元，减少69万元，增加或降低45％ 。项目支出的用途安全生产专项支出等。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计13.9万元，比预算减少1.1万元，降低7％ 。分项为：

　　因公出国（境）费支出0万元，。

　　公务接待费支出3.4万元，比预算减少1.1万元，降低24％ ，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出10.5万元，与预算相同。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出238.4万元，其中：人员经费184.4万元， 公用经费54万元，其中办公费6万元、印刷费5万元、水电费4万元、差旅费7万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额0万元，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额69万元，其中流动资产8.7万元，固定资产60.3万元，无形资产 万元。

　　（七）预算绩效管理工作开展情况

对预算编制的准确完整性、预算执行的有效性、预算编制及执行的规范性等方面进行量化评价。

三、名词解释 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

表格下载：1、华容县2016年决算公开表格

2、华容县2017年度民生支出公开情况表