华容县安监局2017年度预算编报说明

一、部门基本概况

    （一）主要职责

    1、贯彻执行国家安全生产工作的法律法规和政策，拟订全县安全生产工作的政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决全县安全生产中的重大问题。

2、承担全县安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡镇安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3、承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理中央、省、市驻县企业和县属工矿商贸企业安全生产工作。

4、依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，承担县属非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织实施上述安全生产行政许可并负责其监督管理工作。

5、承担工矿商贸生产经营单位作业场所检查责任，负责使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可证等职业卫生安全许可证的核发与管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7、负责组织县人民政府安全生产大检查和专项督查，根据授权，依法组织一般事故调查和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

8、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计的审查和安全设施的竣工验收工作。

10、组织指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训考核工作，监督检查全县工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

11、指导协调全县安全生产检测工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

12、组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

13、组织拟订全县安全生产科技规划，指导协调安全生产科研和技术推广工作。

14、归口管理国家、省财政下拨我县和县级财政预算安排的安全生产专项资金；监督检查生产经营单位安全生产所必须资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。

15、组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

16、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

17、职责调整：

（1）增加使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可证等职业卫生安全许可证的核发与管理工作、组织查处职业危害事故和违法违规行为的职责。

（2）增加监督检查冶金、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位安全生产工作，指导监督相关行业安全标准化工作，组织建设项目安全设施设计的审核和竣工验收工作的职责。

（3）加强工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查的职责。

（4）加强对全县安全生产工作综合监督管理和指导协调的职责。

（5）加强对县人民政府有关部门和各乡镇安全生产工作监督检查的职责。

（二）机构设置

1、内设机构：

县安全生产监督管理局设7个内设机构：办公室 （加挂安全生产协调股牌子）、政策法规股（行政审批办公室）、矿山安全管理股、烟花爆竹管理股、危险化学品管理股、行业安全管理股（职业安全健康管理股）、监察执法大队。

2、人员情况

华容县安监局现有人员编制23名（其中：行政编制14名；事业全额编制8名；事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制1名，）；实有人员28人（其中：全额人员28人，差额人员0名）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位1个：华容县安全生产监督管理局。

三、部门收支总体情况

1、收入预算。2017年预算总收入235万元。其中：经费拨款205万元，纳入一般公共预算管理的非税收入30万元。

2、支出预算。2017年预算总支出235万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算235万元，具体安排如下：

1、基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般工共预算拨款支出预算235万元，其中工资福利支出182.74万元，对个人和家庭的补助19.6万元，一般商品和服务支出17.04万元，其他支出15.62万元。

2、项目支出

华容县安全生产监督管理局2017年没有项目支出预算。

五、“三公”经费预算

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算14.8万元，其中：

1、公务接待费4.3万元。

2、公务用车运行维护费10.5万元。

3、因公出国（境）费0万元，与2016年持平。

六、其他事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款17.04万元。

2、政府采购情况：2017年单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购预算工程0万元、政府采购服务预算0万元。

3、其他需要说明的事项

（1）部门政府性基金预算支出情况表为空表，没有数据。

（2）部门专项资金预算汇总表为空表，没有数据。

（3）项目支出绩效目标表为空表，没有数据。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，以及维修费、保险费等支出；因公出国费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。附件：

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

                        华容县安全生产监督管理局

                            2017年5月8日

 附件下载：

华容县安监局2017年部门预算表格