2019年华容县工业和信息化局部门决算
目 录
第一部分华容县工业和信息化局概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分华容县工业和信息化局概况
一、部门职责
（一）负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
（二）拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；负责组织、协调全县培育发展战略性新兴产业工作；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合。
（三）拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家和省、市产业政策；拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作，协调处理重大安全事故。
（四）对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。
（五）组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；负责工业领域招商引资工作，抓好重大工业项目的督查与协调；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推进产学研结合和科研成果产业化。
（六）制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业加强管理；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；推进全民创业。
（七）负责工业节能工作，参与拟订能源节能和资源综合利用规划；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（八）综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管理运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。
（九）组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决相关问题。
（十）制定全县信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障，协助处理网络与信息安全的重大事件。
（十一）根据国家和省市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。
（十二）负责推动软件业及信息服务业发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。
（十三）指导全县工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。
（十四）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。华容县工业和信息化局内设机构包括：办公室、运行监测协调股、中小企业发展服务股、产业集聚发展推进股、节能与综合利用股、信息化股和政策法规与行政审批股。
（二）决算单位构成。华容县工业和信息化局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县工业和信息化局单位本级。
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计654.09万元，与2018年相比，收、支总计减少1856.43万元，减少73.95%，主要是因为本年度减少了涉及原造纸厂征地和拆迁等专项的经费收支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计652.97万元，其中：财政拨款收入652.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计597.40万元，其中：基本支出484.23万元，占81.06%；项目支出113.17万元，占18.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计654.09万元，与2018年相比，减少1856.43万元,减少73.95%，主要是因为本年度减少了涉及原水泵厂征地和拆迁等专项的经费收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支597.40出万元，占本年支出合计的100%， 2018年相比，财政拨款支出减少100.34万元，减少20.19%，主要是因为增加退伍军人办企业帮扶等专项经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出597.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.50万元，占4.94%；教育（类）支出0.20万元，占0.03%;科学技术（类）支出227.19万元，占38.03%;社会保障和就业（类）支出0.98万元，占0.16%；资源勘探信息等（类）支出321.52万元，占53.82%;灾害防治及应急管理（类）支出18.00万元，占3.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为252.00万元，支出决算数为597.40万元，完成年初预算的237.06%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公（款）及相关机构事务（项）专项业务活动。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县三级干部会议奖金及工作经费支出。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“中国棉纺织名城”复查工作经费支出。
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是： 2018年度综治民调工作奖金支出。
4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：针织服装产业园规划设计费支出。
5、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年民兵整组工作经费支出。
6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“四下升四上”企业奖励资金支出。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为167.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：针织服装产业园建设协调指挥部二季度工作、中药材产业发展指挥部工作等经费支出。
8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：原国有集体企业下岗涉军退役老兵公益性岗位补贴支出。
9、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。
年初预算为252.00万元，支出决算为177.22万元，完成年初预算的70.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出功能科目核算在资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。
10、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：原改制企业周边矛盾调整处置经费支出。
11、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年第三批制造强省专项资金（规模工业企业培育发展资金）支出。
12、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）部分收支核算在此功能科目。
13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年改制遗留问题工作经费等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出484.23万元，其中：人员经费299.34万元，占基本支出的61.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金医疗费等；公用经费184.89万元，占基本支出的38.18%，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、委托业务费、其他交通费和对企业的补助等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.44万元，完成预算的97.60%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位无因公出国境年初预算及实际开支。
公务接待费支出预算2.5万元，支出决算为2.44万元，完成预算的97.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费开支，与上年相比减少0.05万元，减少2%,减少的主要原因是严格控制公务接待费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.44万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为2.44万元，全年共接待来访团组18个、来宾187人次，主要是主要是与有关单位交流工作情况及上级部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照要求公开，2019年度整体支出预算绩效评价报告详见附件
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出184.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加133.17万元，增长257.48%。主要原因是：增加了县三级干部会议费等开支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费8.26万元，用于召开业务相关会议，人数约450人，内容为中药材种植培训会、僵尸企业处置会等；开支培训费0.02万元，用于开展开展业务相关培训，人数1人，内容为参加的业务培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额2.93万元，其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.93万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆数量为0；单位价值50万元以上通用设备以及单位价值100万元以上专用设备数量均为0。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第五部分 附件
附件
1、2019年度华容县工业和信息化局部门决算公开表格
2、2019年度部门整体支出绩效评价报告
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