2023年度

　　华容县交通运输综合行政执法大队部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县交通运输综合行政执法大队概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县交通运输综合行政执法大队概况

　　一、部门职责

　　县交通运输综合行政执法大队以县交通运输局名义行使行政执法权，主要职责是：

　　（一）宣传贯彻执行国家、省、市、县和上级交通主管部门有关交通运输行政执法的方针、政策、法律法规、规章；（二）依法行使有关法律法规赋矛的道路运政、水路运政、公路路政、公交客运、交通工程质量和安全监督等交通运输领域的行政执法职能；（三）负责全县交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调；依法制定全县交通运输综合行政执法的程序、标准、规定并组织实施；负责全县交通运输违法案件受理、处理工作；（四)负责依法对交通运输市场主体及从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规经营行为，治理货运车辆，超限运输，联合整治非法营运，维护交通运输市场秩序。(五)组织或参与跨行业、跨地区联合执法行动。（六）参与交通运输行业诚信体系建设，做好道路运输、水路运输、城市客运行业质量信誉考核工作。（七）参与全县节假日运输、重大物质运输、抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作；配合相关部门做好联合运输工作。（八）承办县交通运输局交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县交通运输综合行政执法大队单位内设机构包括：1、行政综合室。2、党建人事室。3、财务室。4、安全管理室。5、法制室（行政处罚室）。6、信息指挥中心。另设8个直属机构：执法一中队--执法八中队。

　　（二）决算单位构成。

　　决算单位构成：本单位

　　第二部分 华容县交通运输综合行政执法大队2023年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县交通运输综合行政执法大队2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为1338.77万元，与2022年相比，收、支总计各增加700.28万元，增长109.67%。主要原因是机构改革人员增加、职能合并，收入支出相应增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1338.77万元，其中：财政拨款收入1338.77万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1338.77万元，其中：基本支出1338.77万元，占100%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为1338.77万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加700.28万元，增长109.67%。主要原因是机构改革人员增加、职能合并，收入支出相应增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1338.77万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款支出增加700.28万元，增长109.67%,主要原因是机构改革人员增加、职能合并，支出相应增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1338.77万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出1323.64万元，占98.86%；其他（类）支出15.13万元，占1.14%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算为999万元，支出决算为1338.77万元，完成年初预算的134%。其中：

　　1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为999万元，支出决算为1084.64万元，完成年初预算108.57%，决算数大于预算数的主要原因是 机构改革人员增加、职能合并，支出相应增加。

　　2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为239万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。

　　3、其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出1323.64万元，其中:

　　人员经费1038.63万元，占基本支出的78.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费285.1万元，占基本支出的21.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为4.38万元,完成预算的146%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.38万元,完成预算的79.3%, 决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为2万元,完成预算的200%,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.38万元，占54.3%，比去年减少1.57万元，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占45.7%；其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为2.38万元，其中：其他国内公务接待支出2.38万元,全年共接待来访团组20个、来宾130人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出2万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的执法用车保有量为7辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2023年本单位开支培训费4.19万元，用于开展行政执法、事业单位人事岗位培训，人数67人，内容为行政执法、电子现场办案、人事在岗岗位培训。

　　2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2023年度政府采购支出总额100.6万元，其中：政府采购货物支出13.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出87万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2023年12月31日，华容县交通运输综合行政执法大队共有车辆7辆。其中：执法用车7辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末单价50万元(含)以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况。

　　1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

　　2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了大队财务、固定资产购置使用、接待、会务、因公出国等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

　　根据考核评分细则，考评组认为华容县交通运输综合行政执法大队2023年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，交通部门的整体支出对保障交通部门工作的正常运行，贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，交通建设取得了一定的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分的出结果为99分，等级为优秀。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。主要原因是预算前期编制不全面，预算执行过程中需要调整。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2023年度华容县交通运输综合行政执法大队部门决算公开表格交通运输综合执法大队决算公开明细表.xlsx

　　2023年度华容县交通运输综合行政执法大队绩效评价自评报告304008华容县交通运输综合行政执法大队.rar