2023年度

　　华容县交通工程质量

　　和安全监督管理所部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县交通工程质量和安全监督管理所概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县交通工程质量和安全监督管理所概况

　　一、部门职责

　　1.宣传贯彻国家和上级有关公路、水路工程质量安全监督、监理、检测的方针、政策、法规。

　　2.负责全县农村公路及权限内的公路、水运工程的建设、养护、危桥改造和安保设施建设等工程项目质量和安全监督管理，发布受监公路、水运工程质量安全动态信息。

　　3.协助制定全县公路和水运工程质量监督、工程监理、施工安全方面的制度和行业规范。

　　4.负责承建本行政区域内公路、水运工程的施工、监理、检测单位资质审查的事务性工作。

　　5.受理权限内工程质量安全问题投诉，参与本地区一般工程质量事故调查处理，为工程质量问题争端仲裁提出专业意见。

　　6.负责全县交通工程建设市场秩序的监督工作，向交通运输综合行政执法大队移送交通工程建设市场违法、违规线索并协助处理。

　　7.对县交通主管部门委托范围内的项目进行质量和安全监督，并接受市交通质量和安全监督站的业务指导和考核。

　　8.承办县交通运输局交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县交通工程质量和安全监督管理所单位内设机构包括：综合办公室、质量监督室、安全监督室。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县交通工程质量和安全监督管理所单位2023年部门决算汇总公开不包含下属单位或机构。

　　第二部分 华容县交通工程质量和安全监督管理所2023年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县交通工程质量和安全监督管理所2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为282.42万元，与2022年相比，收、支总计各增加101.92万元，增长56.46%。主要原因是：机构整合人员增加及调入年初未安排预算，年终正常追加年初预算。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计282.42万元，其中：财政拨款收入278.63万元，占98.66%；其他收入3.79万元，占1.34%。三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计282.42万元，其中：基本支出282.42万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为278.62万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加98.12万元，增长54.35%。主要原因是：机构整合人员增加及调入年初未安排预算，年终正常追加年初预算。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出278.63万元，占本年支出合计的98.66%。与2023年度相比，财政拨款支出增加98万元，增长54.35%,主要原因是：机构整合人员增加及调入年初未安排预算，年终正常追加年初预算。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出278.63万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出278.63万元，占100%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为278.63万元，完成年初预算的0%。其中：

　　交通运输支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）行政运行（项）。年初预算为1万元，支出决算为278.63万元，完成年初预算的27863%。决算数大于预算数的主要原因是：机构整合人员增加及调入年初未安排预算，年终正常追加年初预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出278.63万元，其中:

　　人员经费261.86万元，占基本支出的93.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费16.77万元，占基本支出的6.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2023年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。        2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.31万元，支出决算为0.31万元,完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务接待费支出预算为0.31万元，支出决算为0.31万元,与决算持平；完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少1万元，下降79.33%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.31万元，其中：其他国内公务接待支出0.31万元,全年共接待来访团组1个、来宾5人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.7万元，用于开展事业单位培训及质量监督培训，人数23人，内容为；视频学习及外出学习。2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2023年度政府采购支出总额9.38万元，其中：政府采购货物支出9.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

　　其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

　　2、财务管理上。按照国家相关法律法规，制定了机关  财务、固定资产购置使用、接待、会务、因公出国等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

　　3、整体支出绩效情况分析

　　2022年，根据该站年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2022年度部门整体支出绩效情况如下：

　　1、预算执行方面，该单位预算资金按规定管理使用。

　　2、预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

　　3、受监农村公路项目建设推进有力。

　　（1）2023年共计完成了计划内农村公路三路建设监督任务60公里。

　　（2）危桥改造受监项目10座，农村公路养护工程受监项目97处、安防工程监督任务200公里。

　　（3）为保障工程质量和安全监管不缺位，全年共计进行质安巡查280余次，发现质安隐患3处，下发整改通知3处，现场督促整改3处，均已闭环处置，实现了监督覆盖率100 ％，项目合格率100 ％，施工建设安全生产率100 ％，圆满完成了年度工作目标和任务。

　　（4）完成的重点民生实事工程项目的日常监督：

　　1.注朝线升级改造项目的受监与监督。

　　2.接受了洪山头至复兴旅游路提质改造工程建设项目的受监。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　交通运输支出（类）：是指用诮煌ㄔ耸浜陀收捣矫娴闹С觯ūＵ匣拐Ｔ俗⑼瓿扇粘：吞囟ǖ墓ぷ魅挝窕蚴乱捣⒄鼓勘甑闹С觥�

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新渭庸ぷ鞴と搜狡凇⑹炝菲诠ぷ剩痪樱ㄎ渚┚佟⑽闹案刹康闹拔瘢ㄗㄒ导际醯燃叮┕ぷ省⒕危ḿ侗穑┕ぷ省⒒」ぷ屎途涔ぷ剩痪邮抗俚木蔚燃豆ぷ省⒒」ぷ屎途涔ぷ实取�

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和蛱固约肮娑ū壤肮そ赡傻淖》抗稹�

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2023年度华容县交通工程质量和安全监督管理所部门决算公开表格新2023华容县交通工程质量和安全监督管理站(1).xlsx

　　2023年度华容县交通工程质量和安全监督管理所绩效评价自评报告304007华容县交通工程质量和安全监督站.rar