华容县交通运输综合行政执法大队

2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）宣传贯彻执行国家、省、市、县和上级交通主管部门有关交通运输行政执法的方针、政策、法律法规、规章；（二）依法行使有关法律法规赋矛的道路运政、水路运政、公路路政、公交客运、交通工程质量和安全监督等交通运输领域的行政执法职能；（三）负责全县交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调；依法制定全县交通运输综合行政执法的程序、标准、规定并组织实施；负责全县交通运输违法案件受理、处理工作；（四)负责依法对交通运输市场主体及从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规经营行为，治理货运车辆，超限运输，联合整治非法营运，维护交通运输市场秩序。（五）组织或参与跨行业、跨地区联合执法行动。（六）参与交通运输行业诚信体系建设，做好道路运输、水路运输、城市客运行业质量信誉考核工作。（七）参与全县节假日运输、重大物质运输、抢险救灾、交通备战等应急运输保障工作；配合相关部门做好联合运输工作。（八）承办县交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置

县交通运输综合行政执法大队设6个内设机构：1、行政综合室；2、党建人事室；3、财务室；4、安全管理室；5、法制室（行政处罚室）；6、信息指挥中心。另设8个直属机构：执法一中队---执法八中队。

二、部门预算单位构成

部门预算单位构成：华容县交通运输综合行政执法大队本级预算

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1275万元，其中，一般公共预算拨款1275万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加1076万元，主要是因为单位机构改革合并人员增加。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算1275万元，其中，交通运输支出1275万元。支出较去年增加1076万元，其中基本支出增加800万元，项目支出增加276万元。其中基本支出较上年增加主要是因为交通运输执法改革，单位合并人员增加。项目支出增加主要是因为交通运输执法改革，单位合并人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算1275万元，其中，交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1041万元，占81.64%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）234万元，占18.36%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为999万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为276万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出234万元，主要用于打非治违、路域环境整治等方面；运行维护经费42万元，主要用于事业发展等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款138.4万元，比上一年增加113.2万元，增加449%。主要原因是交通运输执法改革，单位合并人员增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数20万元，其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），比上一年增加12万元，增加400%，主要原因是单位机构改革合并，由原来3台执法车辆增加至5台执法车辆。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数50人，内容为安全生产，规范执法行为等。2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额100.6万元，其中工程类0万元，货物类13.6万元，服务类87万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆5辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他执法用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于行政执法，资金来源为财政拨款。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1275万元，其中，基本支出999万元，项目支出276万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表