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2023年度华容县道路运输服务中心单位预算

来源：华容县政府 2023-01-18 11:01

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华容县道路运输服务中心

2023年度部门预算

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.参与拟订全县道路运输、城市公交、出租汽车、铁路运输、交通科技信息行业地方性政策以及发展规划、年度计划。

2.负责权限内道路运输、城市公交、出租汽车、地方铁路运输行业运行发展、管理服务的行政辅助工作；负责权限内交通运输领域行政许可事项的行政辅助工作以及交通运输领域行政执法的事务性工作。

3.负责道路客货运输市场、机动车驾驶员培训市场、机动车维修市场、城市公交、出租汽车等行业统计分析、环境保护、节能减排、行业诚信体系建设、质量信誉考核和相关政策性补助资金审核申报的行政辅助工作。

4.负责权限内道路运输营运车辆年度审验、异动办理、技术等级评定及道路运输站（场）资质等级评定、建设管理等相关行政辅助工作；负责城市出租汽车运力投放的行政辅助工作。

5.负责道路运输、城市公交、出租汽车行业从业人员培训、继续教育的行政辅助工作；负责组织道路运输系统干部职工教育培训工作。

6.负责交通战备、春运、重大节假日运输、重点物资运输、抢险救灾等应急运输保障事务性工作。

7.负责交通运输信息化建设、政务信息、网络安全等技术支撑工作。

8.负责权限内道路运输、城市公交、出租汽车、铁路运输领域安全宣传教育等事务性工作。

9.承办县交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置

华容县道路运输服务中心单位内设机构包括：行政综合股、党建人事股、财务股、安全法制股、运输服务股、维修市场服务股、培训市场服务股、科技信息股、站场服务股。

二、部门预算单位构成

华容县道路运输服务中心单位2023年部门预算公开:华容县道路运输服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算433.5万元，其中，一般公共预算拨款433.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少731.5万元，主要是因为机构改革人员减少。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算433.5万元，其中，交通运输支出433.5万元，支出较去年减少731.5万元，其中基本支出减少748万元，项目支出增加16.5万元。其中基本支出较上年减少主要是因为机构改革人员减少，项目支出增加因为事业发展资金增加16.5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算433.5万元，其中，交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算数为433.5万元，占一般公共预算当年拨款支出100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为417万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为16.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：运行维护经费16.5万元，主要用于年底绩效考核等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款57.18万元，比上一年减少89.82万元，降低61.1%。主要原因是机构改革人员减少。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年减少2万元，减少67%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0万元，2023年度本单位未计划安排会议。培训费预算3.86万元，拟开展5次培训，人数500人，内容为道路运输交通安全培训、公交、出租信誉质量考核培训；2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额43万元，其中工程类0万元，货物类34.9万元，服务类8.1万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为433.5万元，其中，基本支出417万元，项目支出16.5万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分单位预算公开表格