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2022年度华容县水运事务中心单位预算

来源：华容县政府 2021-11-16 10:57

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华容县水运事务中心2022年度单位预算

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分单位预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表项目支出明细表(A)

预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表项目支出明细表（B)

预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表项目支出明细表（C)

预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表政府性基金拨款支出预算表

预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表上年结转支出预算表

预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表单位人员情况表

预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表项目支出绩效目标表

绩效37表整体支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.参与拟订水路交通发展规划、地方性法规、规章及技术规范相关事务性工作。

2.负责水上航道及通航环境管理、港口码头及其作业污染水域管理、水上水下施工作业及涉水工程管理、水路危险货物运输监督管理的行政辅助工作；负责水上搜救、沉船沉物打捞及水上应急救援等技术支撑工作；负责船舶污染防治的行政辅助工作；负责港口污染事故调查处理的技术支撑工作。

3 .负责水路运输及运输辅助业市场、港口装卸搬运市场、船舶交易市场管理相关事务性工作；负责防汛抢险和水路战备运输等应急运输保障的行政辅助工作。

4.负责地方航道管理的行政辅助工作，负责地方航道通航条件影响评价的技术支撑工作，负责所辖地方航道航标及助航标志的设置，参与协调水资源综合利用事务。

5.负责全县通航水域、港口码头、航道设施的安全巡查及宣传教育工作。

6.负责港口建设工程施工许可、竣工验收的行政辅助工作；负责水路交通运输行业相关信息收集、统计工作；负责发布航道通告和航道水情通报，向进出港船舶、船员发布航行有关安全信息和提供咨询服务等工作。

7.承办县委、县政府和县交通运输局交办的其它事项。

（二）机构设置

1.综合股

组织协调单位日常工作，拟定工作制度、工作计划并组织实施；负责文秘和宣传工作；承办会务、重要接待和重要活动安排；负责后勤管理；负责政务公开、内务管理和社会治安综合治理等工作；负责工会、女工、计生工作；负责党建、党风廉政建设、人事、劳资、职称评审、考核、社保、医保、教育培训等工作；负责人事信息、档案管理工作；拟定年度财务计划，组织制订有关财务制度并监督执行；负责财务会计、财务报表、财务统计工作；负责本单位国有资产管理工作；承办所领导交办的其他事项。

2.安全股

负责全县通航水域、港口码头、航道设施的安全巡查及宣传教育工作；负责协调乡镇船舶和渡口安全管理工作；负责乡镇视频渡口监控的具体工作。

3.港口股

参与拟订港口、岸线、码头的发展规划和年度新建、改建工程计划的事务性工作；承担辖区水域、陆域、岸线、码头和港口公共设施、港口经营监督管理的行政辅助工作；承担水路运输辅助业经营资质监督管理、年度核验以及港口码头安全生产、污染防治、战备运输的行政辅助工作；承担港口码头污染事故调查处理的行政辅助工作；承担港航及水运业务统计工作。

4.航道股

承担涉航工程施工管理的行政辅助工作以及涉航施工审批的技术支持工作，承担所辖地方航道及助航标志的设置工作；负责处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。负责发布航道通告和航道水情通报，向进出港船舶、船员发布航行有关安全信息和提供咨询服务等工作。

部门预算单位构成

华容县水运事务中心没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算413万元，其中，一般公共预算拨款413万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加28万元，主要是因为工资晋级及年度绩效奖金的发放。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算413万元，其中，214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140101行政运行（项）预算数413万元。支出较去年增加28万元，其中基本支出增加28万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资晋级及年度绩效奖金的发放，2022年度本单位无项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算413万元，其中，214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140101行政运行（项）预算数413万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为413万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年度本单位无项目支出预算。2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款53.2万元，比上一年增加12.5万元，增加23%。主要原因是机构运转及完成日常工作任务费用增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数5万元，其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加1万元，增加25%，主要原因是交通改革人员调整相应增加经费开支。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数38人，内容为消防安全会议；培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数42人，内容为全县乡镇渡口安全培训；2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额7.75万元，其中工程类0万元，货物类7.75万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为413万元，其中，基本支出413万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的绩效36表《项目支出绩效目标表》，绩效37表《整体支出绩效目标表》。