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2022年华容县公路事务中心单位预算

来源：华容县政府 2021-11-16 10:27

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2022年华容县公路事务中心单位预算

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分单位预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表项目支出明细表(A)

预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表项目支出明细表（B)

预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表项目支出明细表（C)

预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表政府性基金拨款支出预算表

预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表上年结转支出预算表

预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表单位人员情况表

预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表项目支出绩效目标表

绩效37表整体支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

主要职能是行使全县国、省、县、农村公路（以下简称全县公路）的建设、养护等相关事务职能；拟订全县公路行业发展战略、中长期发展规划；编制和实施全县公路事务年度计划；负责全县公路建设、改造、养护、路产路权保护等工作；负责全县公路安全生产管理和公路战备管理工作；负责全县公路路网运行监测及养护的技术支撑工作；负责组织公路应急物资、设备储备；负责组织实施全县公路应急抢险救援工作；负责涉路行政审批的前置技术审核和涉路施工组织方案的安全风险评估、验收，为公路路政工作提供技术支撑和服务保障工作；负责全县公路路产路权维护及路产登记，配合交通执法机构对全县公路路产损坏赔、补偿进行调查取证；执行路损恢复预算及计划；负责公路科学技术研究。

（二）机构设置

华容县公路事务中心现设有办公室、财务审计部、人事部、公路养护部、安全机务部、工程建设部、计划统计部、路产路权保护部八个部室。公路事务中心机关现有人员编制92名，（其中行政编制22名；工勤编制1名）。实有人员91人，（其中全额人员91人；差额人员0人）。

部门预算单位构成

华容县公路事务中心没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1051万元，其中，一般公共预算拨款1051万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加314万元，主要原因是机构改革农村公路建设中心合并公路事务中心人员增加29人。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算1051万元，其中，214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140101行政运行（项）预算数为1051万元。支出较去年增加314万元，其中基本支出增加314万元。其中基本支出较上年增加主要是因为机构改革农村公路建设和养护中心与公路建设养护中心合并公路事务中心人员增加29人，2022年度本单位无项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算1051万元，其中，214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140101行政运行（项）预算数为1051万元，占一般公共预算当年拨款支出100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1051万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年度本单位无项目预算。2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款121.38万元，比上一年没有区别。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数9万元，其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元。比上一年一样。

（三）一般性支出情况

本单位2022年培训费预算1万元，开展桥梁检测培训学习班1次，拟召开1次会议，人数50人，内容为全县春运工作会议；2022年度本单位未计划安排会议培训活动及举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额38.99万元，其中工程类0万元，货物类20.99万元，服务类18万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为1051万元，其中，基本支出1051万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。