2021年度

华容县交通运输综合行政执法大队部门决算

 

目 录

第一部分华容县交通运输综合行政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

华容县交通运输综合行政执法大队概况

一、部门职责

宣传贯彻执行国家、省、市、县和上级交通主管部门有关交通运输行政执法的方针、政策、法律法规、规章;参与拟订全县交通运输综合行政执法规划、计划，业务规范和管理制度，规范性文件草案等，报经批准后组织实施；依法行使有关法律法规赋予的道路运政、水路运政、公路(含县城内国省干线公路，超限检测站)路政、公交客运、交通工程质量和安全监督等交通运输领域的行政执法职能；负责全县交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调;依法制定全县交通运输综合行政执法的程序、标准、规定并组织实施;负责全县交通运输违法案件受理、处理工作;负责交通运输综合行政执法有关信访举报、服务投诉及违章抄告等事项的受理、处理等工作；负责依法对交通运输市场主体及从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规经营行为，治理货运车辆超限运输，联合整治非法营运，维护交通运输市场秩序；组织或参与跨行业、跨地区联合执法行动；参与交通运输行业诚信体系建设，做好道路运输、水路运输、城市客运行业质量信誉考核工作；参与全县节假日运输、重大物资运输、抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作;配合相关部门做好联合运输工作；承办县交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县交通运输综合行政执法大队单位内设机构包括：行政综合室、党建人事室、财务室、安全管理室、法制室（行政处罚室）、信息指挥中心、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、执法六中队、执法七中队、执法八中队。

（二） 决算单位构成。

华容县交通运输综合行政执法大队单位2021年部门决算公开单位构成包括：华容县交通运输综合行政执法大队本级决算。

第二部分 华容县交通运输综合行政执法大队2021年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县交通运输综合行政执法大队2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为219.74万元，与2020年相比，收、支总计各增加3.94万元，增长1.82%。主要原因是治超专项工作经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计219.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入219.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计219.74万元，其中：基本支出219.74万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为219.74万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3.94万元，增长1.82%。主要原因是治超专项工作经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出219.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加4万元，增长1.82%,主要原因是治超专项工作经费有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出219.74万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出219.74万元，占100%；。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为200.00万元，支出决算为219.74万元，完成年初预算的109%。其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为184.94万元，支出决算为184.94万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算 。 

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为15.06万元，支出决算为34.8万元，完成年初预算的231%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付治超、打非等专项工作相关费用，年终正常追加预算。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出219.74万元，其中:

人员经费185.34万元，占基本支出的84.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费34.4万元，占基本支出的15.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.8万元,完成预算的90%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。   

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.8万元,完成预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少1万元，下降26.84%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

公务接待费支出决算1.8万元，占100%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出决算为1.8万元，其中：其他国内公务接待支出1.8万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次28个、接待人次130人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、机关运行经费支出说明

华容县交通运输综合行政执法大队单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2021年本部门无会议费、培训费开支，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额34.4万元，其中：政府采购工程支出34.4万元；授予中小企业合同金额34.4万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额34.4万元，占授予中小企业合同金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年度本单位无项目支出，因此未开展项目支出绩效评价。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对华容县交通运输综合行政执法大队开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出219.74万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，认为华容县交通运输综合行政执法大队2021年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

华容县交通运输综合行政执法大队评价项目绩效评价详见本单位整体支出绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

 

 

 

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度华容县交通运输综合行政执法大队部门决算公开表格交通部门-华容县交通运输综合行政执法大队-2021年部门决算公开表格.xls华容县交通运输综合行政执法大队2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx