2021年度

　　华容县道路运输服务中心部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县道路运输服务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县道路运输服务中心概况

　　一、部门职责

　　1.参与拟订全县道路运输、城市公交、出租汽车、铁路运输、交通科技信息行业地方性政策以及发展规划、年度计划。

　　2.负责权限内道路运输、城市公交、出租汽车、地方铁路运输行业运行发展、管理服务的行政辅助工作；负责权限内交通运输领域行政许可事项的行政辅助工作以及交通运输领域行政执法的事务性工作。

　　3.负责道路客货运输市场、机动车驾驶员培训市场、机动车维修市场、城市公交、出租汽车等行业统计分析、环境保护、节能减排、行业诚信体系建设、质量信誉考核和相关政策性补助资金审核申报的行政辅助工作。

　　4.负责权限内道路运输营运车辆年度审验、异动办理、技术等级评定及道路运输站（场）资质等级评定、建设管理等相关行政辅助工作；负责城市出租汽车运力投放的行政辅助工作。

　　5.负责道路运输、城市公交、出租汽车行业从业人员培训、继续教育的行政辅助工作；负责组织道路运输系统干部职工教育培训工作。

　　6.负责交通战备、春运、重大节假日运输、重点物资运输、抢险救灾等应急运输保障事务性工作。

　　7.负责交通运输信息化建设、政务信息、网络安全等技术支撑工作。

　　8.负责权限内道路运输、城市公交、出租汽车、铁路运输领域安全宣传教育等事务性工作。

　　9.承办县交通运输局交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县道路运输服务中心单位内设机构包括：行政综合室、党建人事室、财务室、安全法制室、运输服务室、维修市场服务室、培训市场服务室、科技信息室、站场服务室。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县道路运输服务中心单位2021年部门决算公开单位构成包括：华容县道路运输服务中心本级决算。

　　第二部分 华容县道路运输服务中心2021年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县道路运输服务中心2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计均为1533.9万元，与2020年相比，收、支总计各减少345万元，下降18.37%。主要原因是公用经费减少、农村客运油补资金投入有所减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1533.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1331.9万元，占86.83%；政府性基金预算财政拨款收入202万元，占13.17%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1533.9万元，其中：基本支出1232.29万元，占80.34%；项目支出301.61万元，占19.66%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计均为1533.9万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少345万元，下降18.37%。主要原因是公用经费减少、农村客运油补资金投入有所减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出1331.9万元，占本年支出合计的86.83%。与2020年度相比，财政拨款支出减少547万元，下降29.12%,主要原因是公用经费减少、农村客运油补资金投入有所减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1331.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.59万元，占0.04%；交通运输（类）支出1312.31万元，占98.53%；其他（类）支出19万元，占1.43%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算为1230.00万元，支出决算为1,331.9万元，完成年初预算的108%。其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。

　　2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）  行政运行（项）。年初预算为1119.1万元，支出决算为1119.1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为110.9万元，支出决算为193.21万元，完成年初预算的174%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付项目经费，年终正常追加年初预算。

　　3、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出1,232.29万元，其中:

　　人员经费1101.23万元，占基本支出的89.36%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费131.06万元，占基本支出的10.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为9.7万元,完成预算的80.83%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。   

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。   

　　公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为8万元,完成预算的80%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.25万元，下降2.98%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.7万元,完成预算的85%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少10万元，下降85.3%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占82.47%；

　　公务接待费支出决算1.7万元，占17.53%。其中：

　　因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出8万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　公务接待费支出决算为1.7万元，其中：其他国内公务接待支出1.7万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次22个、接待人次125人次（不包括陪同人员）。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年政府性基金预算财政拨款收入202万元,年初结转和结余0元万元,本年支出202万元,其中：基本支出0元万元,项目支出202万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为202万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。    

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　华容县道路运输服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

　　十一、一般性支出情况

　　2021年本部门开支会议费0万元，2020年本部门开支培训费3.38万元，用于从业人员上岗培训，人数120人，内容为驾驶人员从业资格培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占有情况说明

　　截至2021年12月31日，华容县道路运输服务中心共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金99.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2021年度其他国有土地收益基金支出政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金202万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“出租车燃油补贴”“农村客运招呼站”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出99.61 万元，政府性基金预算支出202万元，从评价情况来看，认为各项目均已达到预期目标，项目产出指标和效益指标均已达标，绩效自评综合得分98分。

　　组织对华容县道路运输服务中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1533.9万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，认为华容县道路运输服务中心2021年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　出租车燃油项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为0万元，执行数为202万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成出租车燃油补贴资金发放。发现的主要问题及原因： 需要进一步强化服务质量。下一步改进措施：建议政府进一步加大支持和监督成品油补贴的管理。

　　农村客运招呼站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为110.9万元，执行数为99.61万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：建设完成农村客运招呼站40个。发现的主要问题及原因： 部分线路建设年代久远，路基宽度不够，农村客运招呼站的建设没有合适的用地条件。下一步改进措施：建议县政府加大对农村客运招呼站建设资金的投入。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　华容县道路运输服务中心评价项目绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2021年度华容县道路运输服务中心部门决算公开表格交通部门-华容县道路运输服务中心-2021年部门决算公开表格.xls华容县道路运输服务中心2021年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx华容县道路运输服务中心2021年度出租车燃油补贴项目支出绩效评价自评报告.docx华容县道路运输服务中心2021年度农村客运招呼站项目支出绩效评价自评报告.docx