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2022年华容县交通系统部门预算

来源：华容县政府 2021-11-16 20:37

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华容县交通系统2022年度部门预算

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分单位预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表项目支出明细表(A)

预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表项目支出明细表（B)

预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表项目支出明细表（C)

预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表政府性基金拨款支出预算表

预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表上年结转支出预算表

预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表单位人员情况表

预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表项目支出绩效目标表

绩效37表整体支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

主要职能是执行落实交通运输行业各项法规政策；组织拟订或参与拟订交通运输规划、计划并监督实施；负责交通基础设施项目建设、管理维护和行业监管协调；负责交通运输行业监管工作。

（二）机构设置

华容县交通运输局本级现设有办公室、财务审计股、人事股、规划建养股、安全监督股、运输管理股、法制股、行政审批股八个股室。交通系统现有人员编制281名，（其中行政编制16名；事业全额编制264名；事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制1名）。实有人员279人，（其中全额人员279人；差额人员0人）。

部门预算单位构成

本次纳入编制范围的预算单位有交通运输局（本级）和下属五个二级事业单位：县水运事务中心、县道路运输服务中心、县交通运输综合行政执法大队、县交通工程质量和安全监督管理站、县公路事务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3183万元，其中，一般公共预算拨款3183万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加753万元，主要是因为交通系统机构改革后人员的增加及新增了交通建设项目。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本部门支出预算3183万元，其中，214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140101行政运行（项）预算数为3183万元。支出较去年增加753万元，其中基本支出增加753万元。其中基本支出较上年增加主要是因为交通系统机构改革后人员的增加及新增了交通建设项目，2022年度本部门无项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算3183万元，其中，214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140101行政运行（项）预算数为3183万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为3183万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2022年度本部门无项目预算。

四、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款400.87万元，比上一年增加60.13万元，增加17.6%。主要原因是交通系统机构改革后二级单位新增原公路局相应经费有所增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2022年“三公”经费预算数26.5万元，其中，公务接待费19.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元。比上一年增加6.7万元，增加33%，主要原因是交通系统机构改革后二级单位新增原公路局相应经费有所增加。

（三）一般性支出情况

本部门2022年会议费预算2万元，拟召开4次会议，人数200人，内容为全县春运工作会议、道路运输交通及消防安全生产管理会议；培训费预算2万元，拟开展5次培训，人数250人，内容为公交、出租信誉质量考核培训、安全生产培训、执法人员培训、公路桥梁检测培训等。2022年度本部门计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2022年政府采购预算总额189.17万元，其中工程类0万元，货物类139.27万元，服务类49.9万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为3183万元，其中，基本支出3183万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的绩效36表《项目支出绩效目标表》，绩效37表《整体支出绩效目标表》。