华容县交通系统2019年部门预算说明及表格-华容县政府网

华容县交通系统2019年部门预算说明及表格

来源：华容县政府 2019-02-12 11:31

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2019年华容县交通运输局部门预算

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2019 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县华容县交通运输局2019年部门预算

说明

一、部门基本概况

1、职能职责

主要职能是执行落实交通运输行业各项法规政策；组织拟订或参与拟订交通运输规划、计划并监督实施；负责交通基础设施项目建设、管理维护和行业监管协调；负责交通运输行业监管工作。

2、机构设置

华容县交通运输局现设有办公室、财计股、人事股、计划基建股、安全运输股、法制股六个股室。交通系统现有人员编制216名，（其中行政编制13名；事业全额编制201名；事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制2名）。实有人员239人，（其中全额人员239人；差额人员0人）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、华容县交通运输局本级

2、交通局下属五个二级事业单位：县道路运输管理所、县港航管理所、县农村公路建设养护中心、县路政执法大队、县交通质监所。

三、部门收支总体情况

2019年华容县交通运输系统没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2019年预算总收入3001万元。其中：收入较去年的2826万元增加175万元，增长了6.1%，主要是经费拨款增加175万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数3001万元，其中：工资福利支出1935.73万元，比去年减少65.06万元，减少了3.2%；主要原因是退休人员的增加，实有在职人员减少了；一般商品和服务支出347.34万元，比去年增加169.31万元，增长了95.1%,主要原因是增加了党建、扶贫、创建等工作经费开支；对个人和家庭的补助4.11万元，与去年基本持平；其他支出2.82万元；项目支出711万元，比去年增加68万元，增长10.5%，主要原因是新增了交通建设项目。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入3001万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为2290万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为711万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出711万元，主要用于农村公路建设和养护。项目支出预算见批复文件（华财发〔2019）4、5号）。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款3001万元，比2018年增加175万元，增长了6.1%，主要是增加了党建、扶贫、创建等工作经费开支。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为32.5万元，其中，公务接待费15.5万元，公务用车购置及运行费17万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少7.06万元，减少了17.8%，主要是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2019年会议费预算2.5万元，拟召开2次会议，人数250人，内容为春运工作会议、安全生产管理会议；培训费预算5万元，拟开展5次培训，人数500人，内容为安全生产培训、执法人员培训等。

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额119.58万元，其中，政府采购货物预算70.25万元，政府采购服务预算49.33万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2019年12月底，本系统共有车辆4辆，均为一般执法用车。无单价50万元以上通用设备。无单价100万元以上通用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3001 万元，其中，基本支出 2290 万元，项目支出 711 万元。2019年整体支出绩效目标是按照县委、县政府总体部署，以交通和港口建设大会战为抓手，以建设人民满意交通为目标，着力提升行业治理能力和服务品质，为加快建成全省全面小康经济强县当好交通先行。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》。