华容县交通运输局2017年部门

决算公开说明

一、主要职能

执行落实交通运输行业各项法规政策；组织拟订或参与拟订交通运输规划、计划并监督实施；负责交通基础设施项目建设、管理维护和行业监管协调；负责交通运输行业监管工作交通运输行业管理、农村公路管、建、养、运输市场管理，交建设管理。                         

二、部门预算单位构成

交通局下属有五个二级事业单位：县道路运输管理所、县港航管理所、县农村公路建设养护中心、县路政执法大队、县交通质监所。三个二级企业单位：县华泰公司、县华新轮渡公司、县船闸管理所。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入5,460.69万元，比上年减少20.89%。总支出5,460.69万元，比上年减少20.89%。

（二）收入决算情况

2017年收入5,460.69万元，其中：一般公共预算拨款收入5460.69万元，比上年减少19.41 %。

（三）支出决算情况

2017年支出5,460.69万元，其中:一般公共服务支出5.6万元，上年无一般公共服务支出。城乡社区支出50万元，上年无城乡社区支出。农林水支出650万元，上年无农林水支出。交通运输支出4143.24万元，比上年减少36.6%。其他支出611.84万元，比上年增加381.88%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入5460.69万元，比上年减少20.89%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出5460.69万元，比上年减少20.89%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：一般公共服务支出5.6万元，上年无一般公共服务支出。城乡社区支出50万元，上年无城乡社区支出。农林水支出650万元，上年无农林水支出。交通运输支出4143.24万元，比上年减少36.6%。其他支出611.84万元，比上年增加381.88%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入5460.69万元，比上年减少19.41%。一般公共预算拨款支出5460.69万元，比上年减少19.41%。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出5460.69万元，比上年减少19.41%。用于基本支出3249.8万元，比上年增加30%。用于项目支出2210.88万元，比上年增加16.93%。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出5460.69万元，比上年减少19.41%。按功能分类：一般公共服务支出5.6万元，上年无一般公共服务支出。城乡社区支出50万元，上年无城乡社区支出。农林水支出650万元，上年无农林水支出。交通运输支出4143.24万元，比上年减少36.6%。其他支出611.84万元，上年无其他支出。按经济分类：基本支出3249.8万元，比上年增加30%。其中：工资福利支出2410.67万元，比上年增加39.51%。商品和服务支出671.13万元，比上年增加10.18%。对个人和家庭的补助168万元，比上年增加3.17%。项目支出2210.88万元，比上年减少48.3%。其中：商品和服务支出12万元，比上年减少99.55%。对个人和家庭的补助18万元，上年无对个人和家庭的补助。基本建设支出2180.88万元，比上年增加34.13%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    华容县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,249.8万元。其中:

    人员经费2,578.67万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费671.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为98.2万元，决算数为94.71万元。其中：公务用车运行维护费预算数为15.1万元，公务用车运行维护费决算数为14万元，公务用车保有量4辆,公务接待费预算数为83.1万元，公务接待费决算数为80.71万元，公务接待2195批次8892人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少12.4万元，华容县交通运输局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）本单位遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则，采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法，相关部门问卷调查等方法对2017年部门整体、项目绩效进行了绩效评价。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

根据考核评分细则，2017年农村公路国补资金进行了绩效自评，自评得分98分，考评等级为“优秀”；2017年出租汽车经营权有偿使用费的清退，减轻了司机的负担，得到了出租汽车企业和司机的广泛认同，社会反响较好，自评得分100分评价结论“优秀”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年华容县交通运输局机关（事业）运行经费财政拨款决算176.62万元。比2016年增加25.78万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额698.83万元，其中：货物0.3万元；工程188.26万元；服务510.27万元；本年度政府采购实际采购总额684.58万元，其中：货物0.3万元；工程185.75万元；服务498.53万元；

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末共有车辆4辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

十一、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：县交通运输局2017年部门决算公开表格.xls