华容县交通运输局

2017年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

 交通运输行业管理，农村公路管、建、养，运输市场管理，交通建设管理。

（二）机构设置

1、内设机构：交通局机关内设机构14个：办公室、人事股、财务审计股、规划前期股、投资信息统计股、基建股、运输管理股、安全监督股、政策法规股、交通战备办、纪检监察室、创建办、联合工会、项目办。

2、直属单位：交通局下属有五个二级事业单位：县道路运输管理所、县港航管理所、县农村公路管理所、县路政执法大队、县交通质监所。三个二级企业单位：县华泰公司、县华新轮渡公司、县船闸管理所。

（三）人员情况

 交通运输局现有人员编制238名，（其中:行政编制14名；事业全额编制222名；工勤编制2名）；实有人员266名，（其中：全额人员266名，无差额人员）。

  二、部门预算单位构成

 纳入2017年部门预算编制范围的单位有六家，分别是：县交通运输局、县道路运输管理所、县港航管理所、县农村公路管理所、县路政执法大队、县交通质监所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年预算总收入2188万元，其中：一般公共预算拨款1975万元，纳入预算管理非税收入拨款213万元。

（二）支出预算：2017年预算总支出2188万元，其中：基本支出2188万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算2188万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2017年一般公共预算拨款基本支出预算2188万元，其中工资福利支出1714.41万元，一般商品和服务支出186.2万元，对个人和家庭补助162.25万元，其他支出125.14万元。

（二）项目支出。2017年无项目支出。

五、“三公”经费预算

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算149.3万元，较2016年减少6万元，减少3.8%。减少的主要原因是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数等原因。其中：

（一）公务接待费60.3万元，较2016年减少2.9万元；

（二）公务用车购置及运行费89万元，较2016年减少3.1万元。根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，没有保留车辆。

（三）无因公出国（境）费。

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款1975万元，较2016年增加了150万元。

（二）政府采购情况

 2017年单位政府采购预算总额 286.2万元，其中：政府采购货物预算136.7万元，政府采购工程预算143万元，政府采购服务预算6.5万元。

（三）其他需要说明的事项

 部门政府性基金预算支出情况表、部门专项资金预算汇总表、项目支出绩效目标表均为空表，没有数据。

                                          华容县交通运输局

                                          2017年4月24日

 附件下载：

华容县交通运输局2017年部门预算表格