2023年度

　　华容县水旱灾害防御事务中心部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县水旱灾害防御事务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县水旱灾害防御事务中心概况

　　一、部门职责

　　承担全县水旱灾害防御的事务性工作。承担县水旱灾害防物应急预案及县管重要江河湖泊重要水工程水旱灾害防御和应急水量调度方案编制工作。承担防御洪水应急抢险防旱抗旱技术支持工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县水旱灾害防御事务中心单位内设机构包括：综合办公室，防灾事务室，调度事务室，信息技术室。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县水旱灾害防御事务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算,不包含下属单位或机构。

　　第二部分 华容县水旱灾害防御事务中心2023年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县水旱灾害防御事务中心2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为985.35万元，与2022年相比，收、支总计各增加696.66万元，增长241.32%。主要原因是基本支出增加40.79万元，项目支出增加655.87万元，财政拨款收入增加696.66万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计985.35万元，其中：财政拨款收入985.35万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计985.35万元，其中：基本支出249.48万元，占25.32%；项目支出735.87万元，占74.68%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为985.35万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加696.66万元，增长241.32%。主要原因是基本支出增加40.79万元，项目支出增加655.87万元，财政拨款收入增加696.66万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出365.34万元，占本年支出合计的37.08%。与2022年度相比，财政拨款支出增加76.65万元，增长26.55%,主要原因是业务工作任务增加，基本支出增加40.79万元，项目支出增加35.86万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出365.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20万元，占5.47%；农林水（类）支出345.34万元，占94.53%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算为175.1万元，支出决算为365.34万元，完成年初预算的208.65%。其中：

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨其他一般公共服务支出经费。

　　农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为29万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨水利工程运行与维护经费。

　　农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为161.5万元，支出决算为249.48万元，完成年初预算的154.48%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨防汛经费。

　　农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.93万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨其他水利支出经费。

　　农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.93万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，财政追拨其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出经费。

　　农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为13.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是业务工作任务调整，财政减少其他农林水支出经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出249.48万元，其中:

　　人员经费174.31万元，占基本支出的69.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费75.17万元，占基本支出的30.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手选⑺选⒌绶选⒂实绶选⑷∨选⑽镆倒芾矸选⒉盥梅选⒁蚬龉ň常┓延谩⑽蓿ɑぃ┓选⒆饬薹选⒒嵋榉选⑴嘌捣选⒐窠哟选⒆ㄓ貌牧戏选⒗臀穹选⑽幸滴穹选⒐せ峋选⒏＠选⒐裼贸翟诵形し选⑵渌煌ǚ延谩⑺敖鸺案郊臃延谩⑵渌唐泛头裰С觥旃璞腹褐谩⒆ㄓ蒙璞腹褐谩⑿畔⑼缂叭砑褐酶隆⒐裼贸倒褐谩⑵渌煌üぞ吖褐谩⑽奈锖统铝衅饭褐谩⑽扌巫什褐谩⑵渌时拘灾С觥⒃搿�

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年政府性基金预算财政拨款收入620.01万元，年初结转和结余0万元,本年支出620.01万元,其中：基本支出0万元,项目支出620.01万元,年末结转和结余0万元,具体情况如下：

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为620.01万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨经费。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2023年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款С鼍鏊阕芴迩榭鏊得鳌�

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.87万元,完成预算的93.5%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.72万元,完成预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.08万元，下降10%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为1.2万元，支出决算为1.15万元,完成预算的95.83%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.86万元，下降42.71%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.72万元，占38.5%。公务用车购置费及运行维护费支出决算1.15万元，占61.5%；其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.72万元，其中：其他国内公务接待支出0.72万元,全年步哟捶猛抛�12个、来宾56人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费支出决算为1.15万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出1.15万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　2023年度机关运行经费支出75.17万元。比年初预算数增加53.5万元。增长246.89%，主要原因是：业务工作任务增加，为保障机构正常运转，完成年度目标任务，财政追拨机关运行经费。

　　十一、一般性支出情况

　　2023年本部门开支会议费0.77万元，用于召开业务工作会议，人数50人，内容为防汛抗旱、调研等工作会议；开支培训费0.62万元，用于开展知识技能培训，人数40人，内容为水利建设等相关知识技能培训；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2023年度政府采购支出总额82.89万元，其中：政府采购货物支出3.83万元；政府采购工程支出22万元；政府采购服务支出57.06万元；授予中小企业合同金额82.75万元，占政府采购支出总额的99.83%，其中：授予小微企业合同金额82.75万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.76%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2023年12月31日，华容县水旱灾害防御事务中心共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50蛟ê┮陨仙璞�0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门绩效管理工作开展情况

　　为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神，落实《关于开展2023年度财政预算支出绩效自评工作的通知》的要求，我部门积极组织开展2023年度整体支出绩效自评工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，以切实提高财政资金使用效益。

　　部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出365.34万元，政府性基金预算支出620.01万元，国有资本经营预算支出0万元, 合计985.35万元，其中：基本支出249.48万元，占25.32%；项目支出735.87万元，占74.68%。通过成立评价小组，依据相关政策规定、部门职能职责、年度工作计划、专项资金绩效目标及专项资金管理办法，对2023年度预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。

　　（二）部门整体支出绩效情况

　　从评价情况来看，单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过整体绩效评价结果显示，2023年度整体绩效目标完成情况较好。

　　部门整体支出绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　一是进一步加强厉行节约机制，提高单位三保支出的保障能力。

　　二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政挛瘛⑺笆帐挛瘛⑸蠹剖挛瘛⑷肆ψ试词挛瘛⒓图旒嗖焓挛瘛⑸堂呈挛瘛⒐ど绦姓芾硎挛瘛⒅柿考际跫喽接爰煅榧煲呤挛瘛⒚褡迨挛瘛⒌蛋甘挛瘛⒚裰鞯撑杉肮ど塘挛瘛⑷褐谕盘迨挛瘛⒌澄旃ㄊ遥┘跋喙鼗故挛瘛⒆橹挛瘛⑿挛瘛⑼痴绞挛瘛⑵渌话愎卜竦确矫娴闹С觯ūＵ匣拐Ｔ俗⑼瓿扇粘：吞囟ǖ墓ぷ魅挝窕蚴乱捣⒄鼓勘甑闹С觥�

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学狡凇⑹炝菲诠ぷ剩痪樱ㄎ渚┚佟⑽闹案刹康闹拔瘢ㄗㄒ导际醯燃叮┕ぷ省⒕危ḿ侗穑┕ぷ省⒒」ぷ屎途涔ぷ剩痪邮抗俚木蔚燃豆ぷ省⒒」ぷ屎途涔ぷ实取�

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作嗽碧厥飧谖唤蛱固取�

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社岜Ｏ辗选�

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他交通费用：反映单怀裼贸翟诵形し岩酝獾钠渌煌ǚ延谩Ｈ绻窠煌ú固獬捣延谩⒊鲎獬捣延茫苫⒋暗鹊娜剂戏选⑽薹选⒈Ｏ辗训取�

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　一、2023年度华容县水旱灾害防御事务中心部门决算公开表格华容县水旱灾害防御事务中心-2023年度部门决算公开表.xlsx

　　二、2023年度华容县水旱灾害防御事务中心绩效评价自评报告400003华容县水旱灾害防御事务中心.rar