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2022年度库区移民中心单位预算

来源：华容县政府 2021-11-16 09:34

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库区移民中心2022年度单位预算

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分单位预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表项目支出明细表(A)

预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表项目支出明细表（B)

预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表项目支出明细表（C)

预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表政府性基金拨款支出预算表

预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表上年结转支出预算表

预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表单位人员情况表

预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表项目支出绩效目标表

绩效37表整体支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

①贯彻执行党和国家的移民工作方针政策和法律法规，承担全县移民工作规划和服务办法的拟定工作。

②承担全县移民生产开发的中、长期规划编制工作，组织实施省移民主管部门下达的年度生产扶持计划。

③承担全县移民基础设施建设中、长期发展规划编制工作，负责工程项目的组织实施，质量监督，项目竣工验收等具体事务。

④承担全县智力移民培训规划编制，组织开展智力移民培训、就业技能培训，实用技术培训和法制培训，负责移民政策法律法规培训、移民机构工作人员的政策业务培训。

⑤承担全县水库移民资金的会计核算工作，负责移民资金的使用监督，向移民主管部门和财政部门报送财务报表。

⑥配合县委、县政府及相关部门处理移民乡镇突发性事件，并对移民安置区的自然灾害进行调查研究，向县委、县政府及有关单位提出处理意见。

⑦负责全县移民政策法律法规的宣传落实和移民的维权协调工作。

⑧受县水利局委托，做好库区移民方面的有关行政管理工作。

⑨做好平垸行洪移民特别是小集成垸移民的安置稳定工作，认真处理好相关遗留问题，确保移民大局稳定。

⑩完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

华容县库区移民事务中心为水利局二级事业预算单位。2022年实有预算人数11人。

单位预算单位构成

本单位预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算127万元，其中，一般公共预算拨款127万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少19.05万元，主要是因为2022年预算人数11人比2021年预算人数13人减少2人。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算127万元，其中，213农林水支出（类）21303水利（款）2130301行政运行（项）127万元。支出较去年减少19.05万元，其中基本支出减少19.05万元。其中基本支出较减少主要是因为2022年预算人数11人比2021年预算人数13人减少2人。2022年度本单位无项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算127万元，其中，213农林水支出（类）21303水利（款）2130301行政运行（项）127万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为127万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2022年度本单位无项目预算。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款19.7万元，比上一年减少3.3万元，降低14.3%。主要原因是2022年预算人数11人比2021年预算人数13人减少2人。2022年机关运行经费相应减少。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与上一年3万元持平，无增减变化。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算0万元拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。2022年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为127万元，其中，基本支出127万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。