华容县塔市国有林场

2026年度部门预算

目 录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算公开表格

一、2026年部门收支总体情况表

二、2026年部门收入总体情况表

三、2026年部门支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出情况表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2026年政府性基金预算支出情况表

九、2026年整体支出绩效目标表

十、2026年项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2026年部门预算说明

   一、部门基本概况

（一）职能职责

华容县塔市国有林场始建于1956年，2015年国有林场改革后林场性质属公益性一类事业单位。主要职能职责是：

1、维护生态安全，合理利用森林资源优势。

2、负责林场的营造林及森林抚育；编制林场生产经营计划，各项营林生产的实施和检查验收；森林病虫害的监测、预防及防治。

3、负责贯彻执行国家森林防火方针政策，监督《森林防火条例》和有关法规的实施；森林防火宣传，制定森林防火措施，预防森林火灾，组织森林防火工作检查，消除森林火灾隐患；加强防火专业队的工作指导，提高扑火技能，健全防火值班工作制度。 　　

4、负责森林资源管理，提供森林资源数据，为林场林政资源提供决策依据；组织开展森林资源清查和动态监测及统计；填报征占用林地手续，协助处理山林权属纠纷及偷砍盗伐等森林资源的违法犯罪行为；负责林场管护人员巡山护林工作的督促检查，加强林区森林资源管护。

5、发挥资源优势,提供生态服务。 　

6、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

华容县塔市国有林场单位内设机构包括办公室、人事股、规财股、营林生产股、资源管理股五个股室。

二、部门预算单位构成

１.本部门的全部收支预算。

２.本部门经费预算。

3.项目支出预算

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算287.34万元，其中，一般公共预算拨款287.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元，收入较去年减少2.27万元，主要是因为2025年10月前退休1人，人员经费预算收入减少。

（二）支出预算

2026年本单位支出预算287.34万元，其中，农林水支出（类）21302林业和草原（款）2130204事业机构（项）科目287.34万元。支出较去年减少2.27万元。其中基本支出减少1.87万元，项目支出减少0.4万元。其中基本支出和项目支出较上年减少主要是因为退休1人，相应的人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算287.34万元，其中，一般公共服务支出213农林水支出（类）21302林业和草原（款）2130204事业机构（项）科目支出287.34万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为280.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为7.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出0万元；运行维护经费7.2万元，主要用于维持林场正常运转等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年度本单位无政府性基金安排的支出，故2026年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款18万元，比上一年减少1万元，降低5.26%。主要原因是2025年1月退休1人后在职在岗人员机关运行经费相应减少1万元。

（二）“三公”经费预算

本单位2026年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），比上一年减少0.9万元，降低31.03%，主要原因是厉行节约，2026年招待开支全部要求在食堂用餐，没有预算公务接待费。                       

（三）一般性支出情况

本单位2026年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。2026年度本单位未计划安排会议、培训、未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2026年政府采购预算总额10万元，其中工程类0万元，货物类8万元，服务类2万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2026年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为287.34万元，其中，基本支出280.14万元，项目支出7.2万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2026年部门收支总体情况表

二、2026年部门收入总体情况表

三、2026年部门支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出情况表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2026年政府性基金预算支出情况表

九、2026年整体支出绩效目标表

十、2026年项目支出绩效目标表