2022年度

　　湖南省华容县胜峰国有林场部门决算

　　目 录

　　第一部分湖南省华容县胜峰国有林场概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　湖南省华容县胜峰国有林场概况

　　一、部门职责

　　湖南省华容县胜峰国有林场始建于1958年，2010年12月与华容县桃花山省级森林公园管理处合署办公，实行两块牌子，一套人马。林场性质属公益性一类事业单位。主要职能是保护培育森林资源；维护生态安全；负责桃花山省级森林公园管理。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　湖南省华容县胜峰国有林场单位内设机构包括：内设办公室、计财股、营林森工股、林调队、综治办、计生办等机构，内含一个桃花山省级森林公园，鼎山、七女峰两个工区和一个种养分场。

　　（二）决算单位构成。

　　湖南省华容县胜峰国有林场2022年部门决算公开单位为华容县胜峰国有林场，华容县胜峰国有林场为林业局下属二级机构，无下属机构。

　　第二部分 湖南省华容县胜峰国有林场2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 湖南省华容县胜峰国有林场2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为685.45万元，与2021年相比，收、支总计各增加189.6万元，增长38.24%。主要原因是中央、省级专项资金投入比上年有所增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计685.45万元，其中：财政拨款收入685.45万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计685.45万元，其中：基本支出350.25万元，占51.1%；项目支出335.2万元，占48.9%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为685.45万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加189.6万元，增长38.24%。主要原因是中央、省级专项资金投入比上年有所增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出685.45万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加190万元，增长38.24%,主要原因是中央、省级专项资金投入比上年有所增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出685.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.52万元，占2.12%；节能环保（类）支出10万元，占1.46%；农林水（类）支出640.93万元，占93.5%；交通运输（类）支出20万元，占2.92%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为248万元，支出决算为685.45万元，完成年初预算的276.39%。其中：

　　1、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

　　年初预算数248万元，支出决算数335.73万元，完成年初预算的135.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只预算了基本支出，本级专项没有做预算。

　　2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算数为0万元，决算数为14.52万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费和日常公用经费，后期增加了上级专项资金。

　　3、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

　　年初预算数为0万元，决算数为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费和日常公用经费，后期增加了上级专项资金。

　　4、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为0，支出决算数108万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费和日常公用经费，后期增加了上级专项资金。

　　5、农林水支出（类）林业和草原（款）2130209森林生态效益补偿（项）。

　　年初预算数为0，支出决算数17.2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费和日常公用经费，后期增加了上级专项资金。

　　6、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

　　年初预算数为0，支出决算数10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费和日常公用经费，后期增加了上级专项资金。

　　7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

　　年初预算数为0，支出决算数50万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费和日常公用经费，后期增加了上级专项资金。

　　8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

　　年初预算数为0，支出决算数40万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费和日常公用经费，后期增加了上级专项资金。

　　9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

　　年初预算数为0，支出决算数80万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费和日常公用经费，后期增加了上级专项资金。

　　10、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

　　年初预算数为0，支出决算数20万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费和日常公用经费，后期增加了上级专项资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出350.25万元，其中:

　　人员经费317.29万元，占基本支出的90.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费32.96万元，占基本支出的9.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有安排政府性基金预算收入支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.09万元,完成预算的90.83%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，无法计算减少百分比。

　　公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.09万元,完成预算的90.83%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.26万元，减少19.26%，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，无法计算减少百分比。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，无法计算减少百分比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.09万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为1.09万元，其中：其他国内公务接待支出1.09万元,全年共接待来访团组12个、来宾92人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费0.31万元，用于召开职工代表大会、森林防火会议等，人数84人，内容为年度经营方案职工代表审议、年度森林防火工作安排；开支培训费0.57万元，用于开展国储林项目培训、护林员培训等，人数60人，内容为国储林项目工作、护林员防火护林等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。

　　其中：授予小微企业合同金额0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比。 无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比。无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比。无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 335.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对华容县胜峰国有林场等 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 685.45 万元，从评价情况来看，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1.资金方面：随着国家对生态环境保护、安全生产、森林防火等工作的逐步重视，各项指标不断加大，资金需求也急剧上升。国有林场目前的经费来源全部依靠财政拨款，财政拨款仅能保证在编人员的经费和单位日常运转，上述项目的实施完全依靠省市县配套资金，资金不到位，林场展开上述工作举步维艰。

　　2.人员、技术方面：林场工作人员大龄化严重，近二十年没有专业技术人员入编，基层技术人员配备不够，技术人员的继续教育和培训项目不足，导致在技术上较为落后。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度湖南省华容县胜峰国有林场部门决算公开表格胜峰林场2022年部门决算公开表.xls

　　2022年度湖南省华容县胜峰国有林场绩效评价自评报告胜林2022年绩效自评报告.docx