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2022年度华容县湿地保护中心单位预算

来源：华容县政府 2021-11-16 09:07

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华容县湿地保护中心2022年度单位预算

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分单位预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表项目支出明细表(A)

预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表项目支出明细表（B)

预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表项目支出明细表（C)

预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表政府性基金拨款支出预算表

预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表上年结转支出预算表

预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表单位人员情况表

预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表项目支出绩效目标表

绩效37表整体支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

①贯彻执行国家及省、市、县有关湿地保护的方针政策和法律法规、规章制度。

②在县林业局指导下,编制全县湿地保护规划，拟订全县湿地保护相关标准。

③承担全县湿地保护的事务性工作,及时发现湿地保护中的重大问题,对湿地保护管理提出意见建议。

④承担全县湿地资源调查、动态监测和统计工作,建立和更新湿地资源档案。

⑤在县林业局指导下,组织实施全县湿地生态修复、生态补偿工作,申报、实施湿地保护项目。

⑥开展湿地保护的科学研究工作,开展湿地保护的交流和合作,承担国际湿地公约履约相关工作。

⑦对授权管理的芦苇场等资产依法进行合理开发和综合利用,承担芦苇场的综治维稳和日常管理工作。

⑧组织实施湿地保护的宣传教育工作。

⑨在不影响湿地生态环境和自然资源的前提下,组织开展参观、旅游等活动。

⑩协助查处违反湿地保护法律法规的行为,负责湿地保护区界标的设置和管理。

承办县林业局交办的其他事项。

（二）机构设置

华容县湿地保护中心系县财政全额预算拨款单位，2022年编制部门核实湿地保护中心人员编制20人，实有人数24人。该中心内设机构5个：办公室、人事教育股、规划财务股、资源保护股、监测利用股。下设二级机构六个：江洲芦苇有限责任公司、洪山芦苇有限责任公司、集成芦苇有限责任公司、团洲芦苇有限责任公司、舵杆洲芦苇有限责任公司、湿地保护站。下设六个机构均为自收自支单位，未纳入预算范围。

部门预算单位构成

华容县湿地保护中心没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算247万元，其中，一般公共预算拨款247万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年256万元减少9万元，主要是因为单位退休一人工资福利支出减少5.5万元，一般商品和服务支出减少3.5万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算247万元，其中，农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）预算数为247万元。支出较去年减少9万元，其中基本支出减少9万元。其中基本支出较上年减少主要是因为单位退休一人工资福利支出减少5.5万元，一般商品和服务支出减少3.5万元，2022年度本单位无项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算247万元，其中，农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）预算数为247万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为247万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2022年度本单位无项目预算。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款24万元，比上一年减少3.5万元，降低12.72%。主要原因是日常公用经费人均减少0.1万元。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数1.7万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.2万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.2万元。比上一年减少4.3万元，增加（减少）71.66%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算0万元；培训费预算0万元；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。

2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额6.28万元，其中工程类0万元，货物类4.19万元，服务类2.09万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。 2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为247万元，其中，基本支出247万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的绩效36表《项目支出绩效目标表》，绩效37表《整体支出绩效目标表》。