2021年度

湖南省华容县胜峰国有林场部门决算

 

目 录

第一部分湖南省华容县胜峰国有林场概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

湖南省华容县胜峰国有林场概况

一、部门职责

湖南省华容县胜峰国有林场始建于1958年，2010年12月与华容县桃花山省级森林公园管理处合署办公，实行两块牌子，一套人马。林场性质属公益性一类事业单位。主要职能是保护培育森林资源；维护生态安全；负责桃花山省级森林公园管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

湖南省华容县胜峰国有林场单位内设机构包括：内设办公室、计财股、营林森工股、林调队、综治办、计生办等机构，内含一个桃花山省级森林公园，鼎山、七女峰两个工区和一个种养分场。

（二）决算单位构成。

湖南省华容县胜峰国有林场2021年部门决算公开单位为华容县胜峰国有林场，华容县胜峰国有林场为林业局下属二级机构，无下属机构。

第二部分 湖南省华容县胜峰国有林场2021年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 湖南省华容县胜峰国有林场2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为495.85万元，与2020年相比，收、支总计各减少60万元，下降10.73%。主要原因是中央、省级专项资金投入有所下降。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计495.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入495.85万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计495.85万元，其中：基本支出376.31万元，占75.89%；项目支出119.54万元，占24.11%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为495.85万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少60万元，下降10.73%。主要原因是中央、省级专项资金投入有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出495.85万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少60万元，下降10.73%,主要原因是中央、省级专项资金投入有所下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出495.85万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出12.54万元，占2.53%；农林水（类）支出483.31万元，占97.47%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为241万元，支出决算为495.85万元，完成年初预算的205.75%。其中：

1、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算数241万元，支出决算数376.31万元，完成年初预算的156.15%，增加原因是年初预算只预算了基本支出，本级专项没有做预算。

2节能环保支出（类）  森林管护（款）森林管护（项）年初预算数为0，支出决算数2.54万，完成年初预算的0%。增加原因是中央项目资金年初无法预计，没有纳入年初预算。

 

3节能环保支出（类）  森林管护（款）森林管护（项）年初预算数为0，支出决算数10万，完成年初预算的0%。增加原因是中央项目资金年初无法预计，没有纳入年初预算。

4农林水支出（类）林业和草原（款）  森林资源培育（项）年初预算数为0，支出决算数12万元，完成年初预算的0%。增加原因是中央项目资金年初无法预计，没有纳入年初预算。

 

5农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为0，支出决算数15万元，完成年初预算的0%。增加原因是中央项目资金年初无法预计，没有纳入年初预算。

 

6农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算数为0，支出决算数10万元，完成年初预算的0%。增加原因是中央项目资金年初无法预计，没有纳入年初预算。

 

7农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为0，支出决算数30万元，完成年初预算的0%。增加原因是中央项目资金年初无法预计，没有纳入年初预算。

 

8农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫资金（项）年初预算数为0，支出决算数为40万元，完成年初预算的0%。增加原因是中央项目资金年初无法预计，没有纳入年初预算。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出376.31万元，其中:

人员经费345.05万元，占基本支出的91.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费31.26万元，占基本支出的8.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.35万元,完成预算的67.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。   

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.35万元,完成预算的67.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.15万元，下降10%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

公务接待费支出决算1.35万元，占100%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出决算为1.35万元，其中：其他国内公务接待支出1.35万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次15个、接待人次120人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

湖南省华容县胜峰国有林场单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.44万元，用于召开职工代表大会、森林防火会议等，人数88人，内容为年度经营方案职工代表审议、年度森林防火工作安排；开支培训费1.42万元，用于开展欧投项目培训、国储林项目培训、内部审计培训、护林员培训等，人数65人，内容为欧投项目、国储林项目工作、护林员防火护林等培训.

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额3.405万元，其中：政府采购货物支出1.505万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出1.9万元。授予中小企业合同金额3.405万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.405万元.货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 7 个，共涉及资金 119.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对华容县胜峰国有林场等 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 495.85 万元，从评价情况来看，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据绩效评价结果显示，我单位2021年度绩效目标完成情况较好。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2021年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，围绕项目建设，突出发展农业经济，全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展，巩固农村环境整治工和成果，建设美丽、宜居新镇，全力推动精准扶贫工作的开展，较好地完成了看视工作目标，同时加强预算收支的管理，建设健全内部管理制度，严格内部管理流程，整体支出管理得到了提升。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

 

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度湖南省华容县2021年胜峰林场绩效自评报告.docx

国有林场部门决算公开表格胜峰林场2021年部门决算公开表.xls